TESCO验厂-SGS验厂审核清单

TESCO验厂-SGS验厂审核清单
质量管理系统部分（品质部/生产制造部/采购/设计） 
工厂概况 营业执照/工厂平面图/组织架构图（品管）/生产工艺流程图（品管）设备清单/设备维修保养记录 
客户关注 -开发设计流程/开发设计完整个案（1~3个）/设计变更 
-潜在危害风险评估（物理异常物体如金属，玻璃等/化学/微生物方面的危害） 
-客户定单：规格质量要求/客户签板 
-客户满意度调查/客户投诉处理，产品紧急事故处理程序（包括召回程序）
设计部，业务，品保 
供应商方面 –供应商清单（主要原料，来料及包装等/各一至二个厂名即可 
-供应商评审记录/合格供应商统计/供应商来料状况统计 
-向供应商发出的定单/规格质量要求/签板 采购部 
质量管理系统方面 –ISO9000质量管理体系证书及最近一次内审报告/外审报告/管理评审报告 
-质量手册/程序文件/文件更改收发记录/仪器设备内外校记录报告/QC/QA职责/员工质量培训记录 
-HACCP危害分析程序及记录（产品风险评估及控制） 
-不良控制/纠正/预防/持续改善 
-UL/CE/EMC/相关的产品测试化验报告/其他相应的安全证书 品保 
来料检验-来料中免检产品的质量保证书/测试报告 
-各种来料检验标准及缺陷分类/IOC来料检验报告/不良品退货及让步接收记录 来料仓 
IQC 
制造过程与检验 -首件检查记录/IPQC验货标准/巡检及不良品处理记录 
-组装线工具利器（刀片，断针等）收发控制记录/金属探测记录生产线 
终检，包装/储存-FQC/OQC验货标准及记录/不良品处理记录 
-包装工段工具利器（刀片，断针等）收发控制记录/金属探测记录 
-可追溯性：出货跟踪统计/批次标识/日期标包装段 FQC 成品仓 
社会责任部分（行政人事部/财务部） 
雇佣条件-厂纪厂规/招聘规定及程序/宿舍规定/保安条例 
-员工花名册/入厂登记/合同 
-员工体检记录/请假记录/辞职记录/违规处理记录 
-工资考勤表（12个月）/工资表（12个月）/各类保险交付凭证及参保人员名单/各种福利记录（有薪假，婚产假记录） 
消防/安全/卫生/环保 –建筑消防许可/卫生许可/环保评估及许可/消防安全与卫生政策/环保政策及实施记录/消防安全卫生培训记录/消防演习记录/工伤用药记录 
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