ISO9001认证--采购控制程序
1.0目的：
保证及时、优质的产品供应，确保采购资源符合公司要求。
2.0范围：
本公司主要产品的采购。
3.0职责：
采购部负责供应商的选择、评价、重新评价及产品采购，对采购物资进行检验。
4.0定义：（无）
5.0内容：
5.1供应商的选择、评价、重新评价：
5.1.1新供应商凡符合下列条件之一者，均可成为本公司合格供应商：
a)采购部考察并填写《供应商调查表》，评估合格者。
b.供应商提供的材料样品经本公司确认合格者。
c.获ISO认证或其他有效认证，及同行业者有良好口碑的供应商。
采购部将符合上述条件者登记在《合格供应商一览表》中报总经理审批。
5.1.2同本公司长期合作的老供应商，由采购部根据和合作的情况进行综合评审，将评审合格的老供应商登记在《合格供应商一览表》报总经理审批。
5.1.3采购部保存总经理批准《合格供应商一览表》，材料采购时均在合格供应商中选择。
5.1.4采购部每六个月依据下列标准，对合格供应商进行一次考核，填写《合格供应商考核表》报总经理核准处理方法。
a.品质等级：Ａ－良好、Ｂ－好、Ｃ－较差、Ｄ－差
①物料合格率为90%-100%者为良好。
②物料合格率为80%-89%者为好。
③物料合格率为60%-79%者为较差。
④物料合格率为60%以下为差。
b.交期等级：Ａ－准确、Ｂ－及时、Ｃ－延误、Ｄ－严重延误
①完全在交货期内完成为准确。
②虽有超期完成，但没有对本公司造成不良后果为及时。
③超期完成，造成本公司生产延期导致交货延误，经与客户沟通取得认可为延误。
④超期完成，造成本公司生产延期导致交货延误，经与客户沟通无法取得认可的为严重延误。
注：交期等级以最低等级作为考核等级。
c.协调性等级：Ａ－很好、Ｂ－一般、Ｃ－较差、Ｄ－差。
①沟通良好能主动配合本公司需求者为很好。
②可以沟通并能配合本公司需求者为好。
③可以沟通经常不配合本公司需求者为较差。
④无法沟通又经常不配合本公司需求者为差。
5.2产品采购过程的控制：
5.2.1产品采购：
5.2.1.1信息综合部根据销售单填写《请购单》交采购部；
5.2.1.2采购部根据《请购单》、客户要求、库存状况计算出需求量并根据《合格供应商一览表》选择供应商；
5.2.1.3制定《采购计划》交经理、财务、总经理审批；
5.2.1.4采购人员根据审批的要求采取下列方式进行采购：
a) 将《采购计划》的内容以口头、电话方式通知合格供应商。双方确认无误后，采购部督促供应商保质、按期完成；
b）将《采购计划》的内容填写《订货单》以书面传达给合格供应商。双方确认无误后，采购部督促供应商保质、按期完成。
5.2.2其他所需产品及所需物品的采购：
5.2.2.1所需部门填写《采购申请单》由经理审核后交采购部；
5.2.2.2采购部根据《采购申请单》制定《采购计划》交经理、财务、总经办审批后按（5.2.1.4）；
注：《采购计划》的内容应包括采购时间、到货时间、采购方式、采购地点、物料单价、付款方式等。
5.3采购物料的验证：
5.3.1当本公司或客户提出在供应商现场验证物料时, 采购部需在采购资料中明确说明验证内容及产品收货方式。
5.3.2产品到公司后，按《产品监视和测量控制程序》对采购物料进行验证，填写检验报告。
5.4采购费用的申请与报销：
5.4.1采购根据《采购计划》的价格、数量、结算方式填写预支申请单。
5.4.2交经理确认呈总经理审批；之后交财务部。
5.4.2财务部根据审批结果发放所需费用。
5.4.3付款后把供应商开的发票拿回财务部报销。
5.5采购物料退货与索赔
5.5.1 拟退回的采购产品，应由仓管员清点整理后，通知采购部。
5.5.2 采购部经办人员通知供应商到指定地点或寄货形式，领取退货品。
5.5.3 订做货品的退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止才交收。
5.5.4 确实无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，再寻找供应商。
5.5.5退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。
5.5.1 拟退回的采购产品，应由仓管员清点整理后，通知采购部。
5.5.2 采购部经办人员通知供应商到指定地点或寄货形式，领取退货品。
5.5.3 订做货品的退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止才交收。
5.5.4 确实无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，再寻找供应商。
5.5.5退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。
5.5.5.1由供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。
5.5.5.2 货品破损短缺情形，由供应商补足合格货品，若由此造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。
5.5.5.3 因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司之损失，依实际发生状况索。
5.5.5.2 货品破损短缺情形，由供应商补足合格货品，若由此造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。
5.5.5.3 因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司之损失，依实际发生状况索。
6.0参考文件：
6.1《产品监视和测量控制程序》
7.0表单：
7.1《供应商调查表》 THC-QP-06-01
7.2《合格供应商一览表》 THC-QP-06-02
7.3《合格供应商考核表》 THC-QP-06-03
《订货单》
《请购单》
7.4《采购计划》 THC-QP-06-04
7.5《采购申请单》 THC-QP-06-05
