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ISO9001认证

ISO9001认证审核文件清单

2022-05-05 16:12:25  来源：ISO9001认证  作者：中企检测认证网  浏览:910

ISO9001认证审核文件清单

一、文件和记录的管理：

1、办公室要有全部文件和记录空白表格清单

2、外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是***强制性的法律法规的文件及控制发放记录

3、文件发放记录

4、各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（***、行业等标准：对产品质量有影响的资料等）

5、各部门质量记录清单；

6、技术文件清单（图纸、工艺规程、检验流程及发放记录）；

7、各种类文件的都要进行审核批准及日期；

8、各种质量记录签字要齐全；

二、管理评审：

9、管理评审计划；

10、管理评审会议的签到表；

11、管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料；

12、管理评审报告

13、管理评审后的整改计划和措施：纠正、预防和改进措施记录；

14、跟踪验证记录；

三、内审方面：

15、年度内审计划；

16、内审计划及日期安排；

17、内审小组长的任命书；

18、内审成员资格证书复印件；

19、***会议记录；

20、内审检查表（记录）；

21、末次会议记录；

22、内审报告；

23、不符合报告及纠正措施验证记录；

24、数据分析的有个记录；

四、销售方面：

25、合同评审记录（供应商、客户）；

26、供应商、客户台账；

27、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台账、记录。并进行统计分析，是否完成质量目标；

28、售后服务记录；

五、采购方面：

29、合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；及时对供货的业绩评价的材料；

30、合格供方质量台账（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析。是否完成质量目标；

31、采购台账（包括外协产品台账）；

32、采购清单（应有审批手续）；

33、合同（应经部门负责人批准）；

六、仓储物流：

34、原材料、半成品、成品名称台账；

35、原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）

36、入、出库手续；先进先出的管理；

七、质量部：

37、不合格量具、工具的控制（报废手续）；

38、量具检定记录（校验报告合格证）；

40、量具明细台账（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；

八、设备：

41、设备清单；

42、检修计划；

43、设备维护保养记录；

44、特殊过程设备认可记录；

45、标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；

九、生产方面：

46、生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录；

47、完成生产计划的项目清单（台账）；

48、不合格品台账；

49、不合格品的处理记录；

50、半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标）；

51、产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；

52、各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；

53、作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；

54、关键过程一定要有工艺规程；

55、现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；

56、生产现场不能出现未检定的量具；

57、各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索；

十、产品交付：

58、发货计划；

59、发货清单；

60、对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）；

61、顾客收到货物的记录；

十一、人事行政部：

62、岗位人员任职要求；

63、各部门培训要求；

64、年度培训计划；

65、培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录、均应有相应的考核评价结果）

66、特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；

67、检验员名单（经有关负责人任命、并规定职责和权限）；

十二、安全管理：

68、安全方面的各项规章制度（有关***、行业及本企业的法规等）；

69、消防设备、设施清单；

企业通过认证对客户、竞争对手、供应商、员工和投资方展示其可信任的质量管理，并增强客户满意度，同时提升企业的品牌价值。我们将继续秉承“公正、诚信、独立、权威”的方针，与时俱进，为社会各界竭诚提供诚信、优质、高效的服务。

本文内容整合网站：中国政府网、百度百科、最高人民法院、知乎、国家认证认可监督管理委员会、国家知识产权局、市场监督总局

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