2023年12月6日，刘谦老师创建的这个图，命名为“乌龟图+（PLUS）”。搞质量体系认证，此图满足2015版ISO9001过程方法的要求，满足汽车行业IATF要求，满足铁路行业UNIFE要求，航空、军工、医疗器械等都可满足，适应所有行业，是一种高级的过程方法，可将过程分析透彻，一图解决所有问题。
乌龟图+（PLUS）填写说明
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序号 |
描 述 |
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1 |
过程： 确定过程名称，包括活动流程，从起点至终点； |
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2 |
输入，（要求是什么，收到什么？）如： l 前一个过程的结果 l 外部要求 l 内部要求 l 法律、标准与规定 l 原料 l 输入能量 |
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3 |
输出，将交付的是什么？如： l 产品/服务（符合输入的要求） l 文件（如：产品文件、报告、测试协议） l 能量 l 其它副产品 |
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4 |
使用什么？如： · 基础设施与配套 · 设备，包括硬件与软件 · 工装、工具和量具 · 运输资源 · 信息和通讯技术 |
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5 |
由谁进行？ 确定此过程涉及的最相关参与者、角色及其职责 |
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6 |
如何做？ 确定最相关的工作内容/过程操作，如： l 程序 l 指令 l 方法、技术 |
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7 |
关键准则是什么？（测量、评估、绩效和指标） 确定与客户相关的指标， 从有效性和效率考虑 |
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8 |
标准条款： 确定过程相关的标准条款 |
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9 |
过程所有者： 识别担当的过程所有者（职责和姓名） |
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10 |
风险和机会及其对策： 确定最相关的风险和机会，及其对策 |
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11 |
输入源： 确定内部/外部供方，输入的相关过程（前序过程） |
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12 |
输出接收方： 确定内部/外部客户，接收的相关过程（后序过程） |
