ISO14001认证禁用物质的管理程序
ISO14001认证禁用物质的管理程序
1、总则：
1.1目的：
为了满足客户要求，为实现公司的持续发展，保障客户的利益，增强社会大众的环保责任感，特制定本程序。
1.2适用范围：
此程序适用于公司物料不含有有害物质采购控制的全过程。
1.3程序的起草、修改、审核、批准：
此程序文件的起草、修改由ISO14001相关人员起草，经环境管理者代表审核，由总经理批准后实施。
1.4主要职责部门：采购部
注：本公司没有使用有禁止物质的材料，所有采购物质都需提供不含有害物质证明，所以不需要采取防混入对策以及定期检查等。如有特殊情况按《有害化学物质的处理流程图》进行处理。
1.5采用标准：
《化学物质管理等级准则Ver.3》
2.职责：
2.1 行政部负责部门EMS责任者《化学物质管理等级准则Ver.3》的标准要求的培训。
2.2部门EMS责任者：
a)负责本部门人员《化学物质管理等级准则Ver.3》标准要求培训。
b)定期检查部门禁止物质执行情况。
2.3环境管理者代表或总经理指定《化学物质管理等级准则Ver.3》的标准要求联络员。负责所有相关的外部联络。
2.4部门EMS责任者对所有相关人员培训，并作培训记录。
3、管理程序：
3.1明确采购材料的供应商：
a)要求所有与本公司合作的供应商都具备化学物质管理体系、确保不含禁止物质的体系，也应具备相应的辨别体系；
b) 要求供应商提供生产的产品符合本公司《化学物质管理等级准则Ver.3》中ROHS要求的证明与《保证书》。（例：“SGS检测报告”和《保证书》或《声明》，保证所交付本公司的产品符合本公司要求）
c)与供应商签定不使用有害物质协议，见《采购物资/外协件技术协议书》或在《保证书》以及《声明》上注明。
d)确定一些好的供应商作为本公司的合格供应商，并将其填人《合格供应商一览》上。
3.2物料的采购：
a)对供应商处购买的物料都应定期提供SGS高精度分析报告。
b)与每个供应商的交易合同/协议书或技术规格书（图纸）
、《订货单》中都要求记载符合ROHS指令要求的相关内容。
3.3供应商的评审：
a) 行实地考察，监察供应商是否也是按照不使用禁止物质的体系运行，并把其记录填写在《供应商——ROHS指令禁止物质定期抽查表》。
b) 本公司生产的产品按照《化学物质管理等级准则Ver.3》定期送检，以验证供应商不使用有害物资体系的实施情况。
c) 供应商定期提供所供应给本公司零件以及原材料的SGS报告。
3.4与供应商之间的联络：
一般情况下以书面传真形式或电话联络。特殊情况下实地考察。
3.5有害化学物质的处理：
按《有害化学物质的处理流程图》进行处理。
4、相关文件：
4.1《化学物质管理等级准则Ver.3》
4.2《有害化学物质的处理流程图》
5、相关记录：
5.1《合格供应商一览》
5.2《保证书》
5.3《声明》
5.4《采购物资/外协件技术协议书》
5.5《订货单》
5.6《供应商——ROHS指令禁止物质定期抽查表》
