三体系认证的环境因素识别与评价控制程序

三体系认证的环境因素识别与评价控制程序

1.1目的

为使公司能够有效的识别、评价和登记环境因素，并对其实施管理控制，特别是重大环境因素，特制定本程序。

1.2适用范围

本程序适用于公司环境因素的识别、评价和登记管理。

1.3 程序的起草、修改、审核、批准

此程序的起草、修改与作废由HSE推进小组相关人员撰稿，经环境管理者代表审核，由总经理批准后实施。

1.4主要职责部门

各部门、HSE推进小组、

2．管理程序

２.1环境因素的识别和登记

２.1.1环境因素识别时应鉴别活动或过程中每一阶段的输入、输出与排放的环境问题，即如下图所示：

２.1.2环境因素的识别可采用下列方法：

A）运用工艺分析法（物料衡算法），就每一产品从原料的输入到最后的产品输出，对各环节进行分析，从而找出环境因素；

B）问卷调查法；

C）查阅文件和记录法；

D）对照法律法规法；

E）现场观察法；

F）测量法。

２.1.3环境因素的分类

A）水、气、声、渣等污染物的排放和处置；

B）能源、资源、原材料的消耗；

C)XXXX集团产品含有禁止物质控制值；

D）相关方的环境问题的要求；

E）其他。

２.1.4确定环境因素的步骤

A）确定公司的过程（活动、产品或服务）；

B）确定该过程伴随的环境因素；

C）确定环境影响；

D）确定月排出量或使用量（只适用于能量化的）；

E）其中环境影响有正面和负面影响，负面影响有大气污染、水体污染、土壤污染、资源消耗（或破坏）。月排出量或使用量是评价重大环境因素的一个重要参数。

２.1.5识别环境因素应考虑以下内容：

A）三状态：正常、异常和紧急；

B）三时态：过去、现在和将来；

C）可望对其施加影响的相关方。

２.1.6环境因素登记

A）由各部门HSE负责人员根据本部门的活动，采用上述方法，找出每一过程中的环境因素，并确定每一环境因素的环境影响，填入《--部门环境因素调查表》中，以作重大环境因素评价之用。

B）环境因素描述方法：

以一“地面清扫”举例说明：（见附表一）

Ｃ）各部门EMS负责人员根据各《--部门环境因素调查表》，制定《环境因素清单》。

２.2环境因素评价

对调查出的环境因素，公司采用是否判断法评价环境因素。

２.2.1根据环境因素的影响类别，以下类型的可用是否判断法：

　　Ａ）法律法规及其它要求的符合性，若不符合，评为重大环境因素；

　　Ｂ）紧急或异常时，可能对环境造成巨大的危害，评为重大环境因素；

Ｃ）总经理、工厂长、环境管理者代表、部门长指定的，评为重大环境因素；

D）XXXX集团产品含有禁止物质控制值超标，评为重大环境因素。

2.2.2 HSE推进小组将评出的重要环境因素录入《重要环境因素一览表》，由HSE管理者代表召集各部门主管对评出的重大环境因素进行确认后，经HSE管理者代表批准作为公司的重要环境因素；

2.2.3 HSE推进小组《重要环境因素一览表》发放各部门。

2.3环境因素的管理

2.3.1重要环境因素将相应的目标指标和环境管理方案进行管理，参见《方针、目标指标和承诺管理控制程序》。

2.3.2评价为一般环境因素的，各部门制定《环境因素清单》并进行管理。

2.3.3HSE推进小组将《环境因素清单》和《重要环境因素一览表》受控放在各责任部门。

2.4环境因素的更新

2.4.1由HSE推进小组组织各部门每年重新识别各部门环境因素，执行过程按上述２.1条款进行；

2.4.2当发生如下情况，根据HSE管理者代表的判断，应及时对环境因素重新识别、评价和登记。

Ａ）公司活动发生变化；

Ｂ）工艺流程变化（包括有新产品、新工艺、新设备）；

Ｃ）法律法规有新变化；

Ｄ）相关方有新的要求；

Ｅ）环境方针发生变化等。

３．相关记录

环境因素调查表

环境因素清单

重要环境因素一览表

４．相关文件

方针、目标指标和承诺管理控制程序

附件一：

地面清扫