建筑ISO9000认证现场审核实例
建筑ISO9000认证要求审核一个在建项目和一个竣工项目。对于在建项目的项目经理部(简称
“项目部”)是建筑施工企业最基层的部门,是所有质量工作的最终指向,其工作直接反映生产过程的
受控状态。将审核流程介绍如下:
?首先要求项目部提供某单位工程的施工组织设计(即质量计划)和工程承包合同
?看施工组织设计首页(是否已按文件控制、审批手续是否正确)
?看工程目标(是否与合同一致)
?如是创优夺杯工程(是否有创优计划、方案是否有独创性和可操作性
?看编制内容大纲(是否符合程序文件中有关条目的规定、分部分项是否齐全)
?抽取其中2～3个重要分项工程(方案描述是否可行、是否符合施工规范要求)
?抽取2～3个已施工的分项工程
?要求提供技术交底记录(内容是否具有可操作性、是否符合施工规范、填写是否完整)
?要求提供2～3个已完分项的质量检验评定表(保证项目填写是否及时、详实、完整,基本项目
和允许偏差项目是否漏项,填写有无差错)
?要求提供材料采购计划(是否每月初制定、是否经过批准、总材料计划与施工组织设计的规
定是否相近)
?要求提供材料进场检验记录(是否写明批次、数量、验收质量、质保书编号,是否有甲供产品
)
?如有甲供产品(是否签定了供货合同、是否明确了甲方应负的产品质量责任)
?抽取水泥、钢材砖等各1批(是否有质保书或试验报告)
?要求提供材质跟踪记录
?从进货检验记录中抽取2～3项记录作对照(是否对规定跟踪的材料都作了追溯记录
?要求提供施工日记及混凝土施工日记(内容是否记录完整)
?如有自拌混凝土,从晴雨表中抽取相邻的晴雨两天,对照混凝土施工日记和施工日记(是否有
混凝土配合比已根据砂含水率的变化作了适当调整的记录)
?抽取2～3个分部的混凝土强度评定记录(是否正确运用了统计技术)
?从进场机具表中抽取2～3种大中型机具(是否有运行台班及维修保养记录)
?从进场检测设备表中抽取2～3件(是否有已经检定的记录、是否贴上使用状态标识)
?要求提供项目部在用文件清单(是否填写完整)
?抽取设计变更联系单2～3份(是否已在图纸上进行了符合要求的更改)
?抽取质量验评标准等文件2～3份(是否能当场提供)
?要求提供新工人“三级安全教育记录(人数是否正确、与公司安全主管部门的有关记录是否
一致)
现场察看(材料堆场位置是否符合场布图,堆场及仓库材料的产品标识和状态标识是否完整、正确,机
具、检测设备使用状态是否已作标识塔吊、井字架和脚手架等是否已验收挂牌,创标化的工地是否按
标化要求做了等)。
