深圳ISO9001:2015认证中需要的记录表格清单

序号

记录名称

编号

保存期限

编制部门

1

《文件发放/回收记录》

PG-J--01

3年

总经办

2

《文件档案借阅/复制登记表》

PG-J--02

3年

总经办

3

《受控文件清单》

PG-J--03

3年

总经办

4

《文件更改申请单》

PG-J--04

3年

总经办

5

《文件销毁申请单》

PG-J--05

3年

总经办

6

《公司文件、资料传阅记录单》

PG-J--06

3年

总经办

7

《文件审批转呈登记表》

PG-J--07

3年

总经办

8

《公司内部发文签收单》

PG-J--08

3年

总经办

9

《业主公告/来文转发登记表》

PG-J--09

3年

总经办

10

《外来文件清单》

PG-J--10

3年

总经办

11

《质量记录清单》

PG-J--11

3年

总经办

12

《卷内档案目录清单》

PG-J--12

3年

总经办

13

《管理评审计划》

PG-J--13

3年

总经办

14

《管理评审通知单》

PG-J--14

3年

总经办

15

《管理评审报告》

PG-J--15

3年

总经办

16

《年度内审计划》

PG-J--16

3年

总经办

17

《审核实施计划》

PG-J--17

3年

总经办

18

《内审检查表》

PG-J--18

3年

总经办

19

《内审不合格报告》

PG-J--19

3年

总经办

20

《不合格项分布表》

PG-J--20

3年

总经办

21

《内部审核报告》

PG-J--21

3年

总经办

22

《内审首次/末次会议签到表》

PG-J--22

3年

总经办

23

《质量目标完成情况统计表》

PG-J--23

3年

总经办

24

《员工宿舍登记表》

PG-J--24

3年

总经办

25

《纠正和预防措施处理单》

PG-J--25

3年

总经办

26

《不合服务处置单》

PG-J--26

3年

总经办

27

《月/年度培训计划》

PG-J--27

3年

总经办

28

《会议纪要》

PG-J--28

3年

总经办

29

《知会单》

PG-J--29

3年

总经办

30

《工作日报》

PG-J--30

3年

总经办

31

《周工作计划及情况实施汇报》

PG-J--31

3年

总经办

32

《部门月工作计划》

PG-J--32

3年

总经办

33

《部门月工作总结》

PG-J--33

3年

总经办

34

《年度部门工作计划/总结》

PG-J--34

3年

总经办

35

《日常工作检查表》

PG-J--35

3年

总经办

36

《绩效考核管理指标汇总表》

PG-J--36

3年

总经办

37

《顾客回访计划及记录》

PG-J--37

3年

总经办

38

《公司各岗位人员任职要求》

PG-J--38

3年

总经办