ISO14001程序文件:管理评审控制程序
1.0目的
为确保ISO14001环境管理系统的持续适宜性,充分性,有效性,最高管理者每年应定期实施ISO14001管理评审(管理者代表协助),当ISO14001环境管理系统有关的运行情况发生变化时也需要实施评审｡
2.0适用范围
适用于公司的ISO14001环境管理评审活动｡
3.0定义
无
4.0职责
4.1总经理
4.1.1批准《环境管理评审计划》和《环境管理评审报告》;
4.1.2主持ISO14001管理评审活动｡
4.2管理者代表
4.2.1制定《环境管理评审计划》,报总经理批准;
4.2.2向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进建议;
4.2.3管理评审实施后,根据评审结论编写《环境管理评审报告》,报总经理批准｡
4.3内部审核小组
4.3.1收集并提供评审所需资料;
4.3.2向管理者代表报告质量管理体系的运行情况,提出改进需求;
4.3.3负责对纠正､预防措施进行验证;
4.4其他部门
4.4.1准备､提供与本部门工作有关的评审资料;
4.4.2协助管理者代表向总经理汇报本部门质量管理体系的运行情况;
4.4.3负责对管理评审中提出的不符合报告采取纠正､预防措施,并执行｡
5.0程序
5.1ISO14001管理评审时机
5.1.1公司每年进行一次定期管理评审(每年12月进行评审);
5.1.2当出现下列情况时,总经理可随时决定召开临时管理评审:
a.)公司组织机构､产品/服务范围､资源配置发生重大变化时;
b.)发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时;
c.)当法律､法规､标准及其他要求有变化时;市场需求发生重大变化时;
d.)即将进行第二､三方审核或法律､法规审核时;
e.)质量审核中发现严重不合格时｡
5.2 ISO14001管理评审准备
5.2.1管理者代表应提前一个月编制《环境管理评审计划》,报总经理批准后发放到各部门,准备管理评审;
5.2.2 ISO14001管理评审实施前三天,应再次确认各部门/部门准备情况及提醒准时参加管理评审｡管理评审计划应包括以下内容:
a.)评审目的;
b.)评审依据;
c.)评审时间;
d.)评审地点;
e.)评审范围及评审内容概要;
f.)参加评审部门及人员;
5.3管理评审内容
5.3.1管理评审输入
a.)审环境管理系内审,外审(客户稽查)的结果;
b.)客户､相关方反馈的信息;
c.)环境事故(环境关联物质不合格)的处理情况;
d.)过程控制情况和产品的符合性(包含相关法律,法规和客户要求的符合性);
e.)矫正､预防措施执行的状况;
f.)上次管理评审的跟进状况;
g.)可能影响环境管理系统的变化(包括公司经营方向的变化);
h.)环境方针的总体有效性;
i.)环境目标实现程度;
j.)无公害改善计划的实施结果;
k.)环境关联物质控制的结果与数据｡
5.3.2管理评审输出
a.)环境管理体系及其过程的改进,包括对环境方针､环境目标､组织结构､过程控制等方面的评价;
b.)境管理系统及其过程有效性的改进;
c.)与顾客､相关方要求有关的产品､过程的改进;
d.)环境关联物质控制的改进;
e.)无公害工艺流程的改进;
f.)资源需求
5.4纠正､预防措施的实施和验证
5.4.1管理者代表会同各部门负责人,根据管理评审的结论,和评审中发现的问题,填写《纠正行动报告》,责成相关部门采取相应的纠正､预防或改进措施;
5.4.2管理者代表会同相关部门负责人对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪､验证,总经理对评审中决定的重大事项的措施实施情况,进行重点检查督促｡
5.5 ISO14001管理评审记录
5.5.1如果评审结果引起文件更改,执行《文件控制程序》的相关规定;
5.5.2管理者代表记录管理评审的内容,并根据评审记录及结果形成书面的《管理评审报告》,报总经理批准后发放至各部门予以执行;
5.5.3管理评审产生的相关质量记录应由管理者代表按《质量记录控制程序》管理,包括《管理评审计划》､评审前各部门准备的评审资料及《管理评审报告》等｡
6.0相关文件和记录
6.1《纠正和预防措施控制程序》QE-2004
6.2《文件和资料控制程序》 QE-2001
6.3《质量记录控制程序》 QE-2002
6.4《管理评审计划》 SC-4010
6.5《管理评审报告》 SC-4011.
