环境的概念是指组织运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、人,以及它(他)们之间的相互关系。环境管理体系结构系统,由“策划—支持与运行—绩效评价—改进”四大要素构成的动态循环过程组成。
ISO14001环境管理体系审核资料
1、环境方针、目标方针无修改，按计划实施。
2、环境因素、重大环境因素无变化。
3、法律法规有收集。
4、职责确定。
5、有应急预案，有演习记录。
6、内审和管理评审。
7、有监视和测量记录，(能资源消耗、消防设施检查记录、环境运行检查表)。
8、有环境监测报告。
9、验证上次开出的不符合项采取的纠正措施的有效性(针对检验室未能提供化学品清单)。
环境因素的管理要点
1、组织编制的“环境因素控制程序”是否覆盖了环境因素识别、评价、更新的内容、工作方法和职责?
2、环境因素识别是否充分?是否考虑了“三种状态”、“三种时态”和“七种类型”?
3、对环境因素识别范围是否覆盖了组织的所有活动、产品、服务的场所、部门和分支机构?
4、对供方能够施加影响的环境因素如何控制?
5、重要环境因素评价采用什么方法?是否合理、科学?评价结果是否正确?是否进过审批?
6、初始环境评审做了哪些工作?
7、是否及时或定期更新了环境因素?
8、重要环境因素确定后是否在内部沟通?
环境因素的取证证据
1、环境因素调查表，环境因素清单，重要环境因素清单;
2、重要环境因素评价记录、结果。
3、初始环境评审报告。
4、环境评审人员培训记录、沟通记录。
5、环境因素更新记录、审批记录。
6、现场观察，询问取证。
