ISO9000质量体系内部审核程序
1.目的
通过对公司ISO9000质量管理体系内部审核，验证公司及各部门的质量活动及结果是否符合体系文件和ISO 9001：2008标准要求，确保ISO9000体系运行的符合性和有效性。
2. 适用范围：
适用于本公司的质量管理体系内部审核。
3. 职责：
3.1 行政部负责编制《年度体系内审计划》，管理者代表负责审定;
3.2 管理者代表负责指定审核组长以及负责组织内审小组的内审实施;
3.3 审核组长负责编制《内部审核实施计划表》，内审员负责按计划实施管理体系内部审核工作;
3.4 各受审部门负责配合内审。
4. 程序：
4.1 审核频次
4.1.1 本公司内部ISO9001质量管理体系审核每年至少进行一次。
4.1.2以下情况可以增加审核次数：
a) 发生重大质量事故或客户有重大投诉;
b) 公司的组织机构、质量方针、过程/活动等有重大变化;
c) 体系初建或即将进行第二方或第三方审核;
4.2 审核计划的制定
4.2.1管理者代表组织制定《年度体系内审计划》，并进行审定。
4.2.2 《年度体系内审计划》内容包括：目的和依据、时间安排、审核内容概要、受审核部门等。
4.3 上海ISO认证审核准备
4.3.1 由管理者代表确定审核小组成员，其中一名任审核组长;内审员应是持内审员资格证人员，并且内审员不得参加本部门的审核。
4.3.2 审核前，审核小组先编制《内部审核实施计划表》，内容包括：
a) 审核的目的、依据;
b) 审核范围;
c) 受审核部门;
d) 审核的内容安排及时间安排;
e)审核员分工。
4.3.3各审核员根据《内部审核实施计划表》确定的审核任务编写《内审检查记录表》并收集各种相关资料。
4.4 实施ISO9000质量体系内审现场审核
4.5 审核报告
4.5.1 审核组长负责填写《内审报告》，由管理者代表批准后发放。
4.5.2 《内审报告》的内容包括：
a) 审核的目的、依据、范围、日期;
b)受审核部门和审核组名单;
c)审核情况分析;
d)审核结论;
e)附《不符合项分布表》。
4.6 纠正/预防措施的实施和验证
4.6.1 相关部门在拿到《不合格报告》后，应立即分析原因，提出纠正/ 预防措施计划，填写在有关栏目中，交审核组长确认。
4.6.2 《不合格报告》报管理者代表同意后，再返回给相关部门按纠正/预防措施计划实施。
4.6.2 审核组长应委派一名审核员对纠正/ 预防措施计划实施进行跟踪验证，验证其措施有效后，在《不合格报告》验证栏中记录并签字。
4.7 ISO90000质量认证内审验证总结
4.7.1 《不合格报告》全部纠正/预防措施实施和验证完成后，审核组长需填写一份《验证总结报告》，对验证结果进行汇总分析，形成总结后报总经理。
4.7.2 内审资料应全部交行政部保存。并作为ISO9001认证管理评审的重要输入。
5. 相关文件：
《纠正/ 预防措施程序》
6. 记录：
《年度体系内审计划》
《内部审核实施计划表》
《内审检查记录表》
《不合格报告》
《内审报告》
《不符合项分布表》
《验证总结报告》
