文件资料记录管理工作：
1、公司办公室需有1份全部文件和空白的记录明细;
2、外部文件清单(质量管理、与产品品质相关标准的、技术资料、材料等)，尤其是国家是强制性的法律规范资料把控分配记录;
3、资料派发记录(各个部门规定)
4、各个部门受控文件明细。包含：质量管理手册、体系文件、各个部门支持性文件、外部资料(国家、行业等标淮;影响到产品品质的信息等);
5、各个部门质量记录明细;
6、技术性文件清单(工程图纸、工艺规范、检验规程和分配记录);
7、全部文件应通过审核、准许并注明时间;
8、各种质量记录应签名齐备;
管理评审：
9、管理评审计划方案;
10、管理评审大会“签到册”;
11、管理工作评审记录(管理者代表汇报、交流会或参会人员的书面资料);
12、管理评审报告(具体内容见体系文件);
13、管理评审后整改方案和对策;改正、防范和整改措施记录。
14、追踪和认证记录。
内部审核：
15、当年度内部控制审计计划方案;
16、内部控制审计规划和时刻表
17、内部控制审计组长任命通知;
18、内审员资格证书的复印件;
19、初次会议纪要;
20、内部审核检查表(记录);
21、上次会议纪要;
22、内部审计报告;
23、不符合项报告和纠正预防措施认证记录;
24、数据统计分析相关的记录;
市场销售：
25、合同书评审记录;(订单信息审核)
26、顾客账户;
27、顾客满意度调查报告、消费者投诉、举报和信息反馈、账表、记录、统计分析和质量方针有没有实现;
28、售后维护服务记录;
采办：
29、合格供方评价记录(包含外包商评价记录);给予绩效评估原料;
30、合格供方质量评价账表(从供货方采办了什么物资供应，有没有合格)、产品品质统计分析、质量方针有没有实现;
31、采办账表(含外委商品账表)
32、采购单(有审批流程);
33、合同书(须经部门领导准许);
仓库库房物流部：
34、原料、半成品加工、制成品明细分类账;
35、原料、半成品加工和成品标志(包含产品标志和状态标识);
36、出境和入境程序;FIFO管理工作
质量部
37、有问题量器控制的(报废程序);
38、量器检验记录;
39、各车间质量记录的完整性
40、工具名称明细分类账;
41、量器明细分类账(包含量器检验的状态、检验时间和复检时间)和鉴定证书的储存;
设施：
41、设备清单;
42、维修计划;
43、设施维护保养记录;
44、独特工艺技术的准许记录;
45、标志(包含设备标识和设备完整性标志);
生产制造：
46、生产作业计划;生产与服务过程达到的方案策划(大会)记录;
47、实现生产作业计划的项目清单(账表);
48、不合格产品台账;
49、不合格产品处理记录;
50、半成品加工和成品检验记录和统计分析(合格率有没有达到质量方针);
51、商品保护和储存的规章制度、标志、安全等;
52、各个部门的培训计划和记录(业务专业技能培训、管理意识培训等);
53、作业文件(工程图纸、工艺规范、检验规程、现场作业规程);
54、质量控制点要有工艺规范;
55、现场标志(产品标志、状态标识、设备标识);
56、施工现场不得未经许可检验的量器;
57、各个部门各种工作记录表应装订成宣传册，利于收录;
项目交付:
58、发货计划方案;
59、发货明细;
60、物流公司评价记录(及合格供应商评价);
61、顾客收到货物的记录;
人事行政部：
62、职能人员工作部署;
63、各个部门培训效果;
64、培训计划;
65、工作记录(包含：内审员培训记录、质量方针和目标工作记录、品质意识工作记录、质控部门资料工作记录、技能培训记录、检验员入职培训记录，几乎所有的都需要有相应的评估测评结果)
66、技术工种明细(经相关部门准许和相关证书);
67、审核员各单(由相关部门聘任，岗位责任和权限设置明晰);
安全生产管理：
68、各种管理规章制度(国家、行业、企业相关规定等);
69、消防设备设施明细;
