ISO9001管理体系外审准备资料
ISO9001管理体系外审准备资料（仅供参考）
项目 | 需完成记录 | 执行人 | 完成状况 | 备注 |
公司最新组织架构图 | 总经理 | |||
质量管理代表任命书 | 总经理 | |||
文件管理 （质量/环境管理体系） | 文件 /资料清单 | 品管课 | ||
文件发行/回收记录表 | ||||
文件废止/修改申请单 | ||||
外来文件/资料一览表 | ||||
记录管制 （质量/环境管理体系） | 记录清单（表单增加或删减时需更新） 特别注意记录的保存期限规定 | |||
内审管理 （质量/环境管理体系） | 年度内部稽核记录（稽核计划、检查表、不符合报告） | 管代 | ||
内审人员资格证 （第三方培训资格证书） | ||||
管理评审 （质量/环境管理体系） | 年度管理评审资料 （若时间来不急可计划在12月份做） | 管代 | ||
目标绩效 | 年度品质目标达成统计情况 （外审时至少提供3个月份统计达成情况） | 品管课 品管课 | ||
不达标项目的检讨记录 | ||||
仪器管理 仪器管理 | 检测仪器/计量器具一览表 | |||
检测仪器/计量器具履历表 | ||||
计量器具校正计划表 | ||||
检测设备/仪器日常点检记录表 | ||||
B类计量器具校正记录表 | ||||
内校人员校验资格证 （无此证不可从事内校工作） | ||||
检测设备校验状态标识 | ||||
外校设备校验记录（测试仪器、内校用砝码、块规） （一年内有效，第三方机构） | ||||
设备管理 | 生产设备的保养记录 | 生产/模房 | ||
人员培训 | 年度训练计划表 | 人事课 | ||
课程训练记录表 | ||||
教育训练履历表 | ||||
审厂时务必确认培训按计划进行实施，并保持培训的相关记录。 | ||||
供应商管理 | 供应商年度稽核计划表 | 品管课 | ||
供应商月绩考核表 （每月对交易厂商进行交期、品质、配合评分） | ||||
供应商实地评鉴报告表 | ||||
供应商缺失改善报告 | ||||
特别注意新增供应商时的实地稽核记录 | ||||
采购管理 | 采购订单 | 采购课 | ||
HSF合格供应商名录 | ||||
厂商基本资料卡 | ||||
品质协议书 | ||||
产品变更 | 工程变更申请单/通知单 （产品变更时务必要有此单） | 工程课 | ||
客户管理 | 客户资料表 | 业务课 | ||
订单评审记录表 | ||||
客户满意度调查表 （一年二次） | ||||
检验管理 检验管理 | IQC、OQC、IPQC检验记录表 （准备近3个月记录） | 品管课 品管课 | ||
原材料相关环保测试报告 （一年内有效，第三方机构） | ||||
矫正预防管理 | 品质异常纠正预防措施单（IQC、OQC、IPQC） （检验不合格时） | |||
要踪进措施单之回复与改善效果的确认追踪 | ||||
客诉处理 | 客户改善报告之回复 | |||
不合格品处理 | 退料单 | |||
特采申请单 | ||||
返工通知重检记录表 （OQC、IPQC判退返工时使用） | ||||
退货单 | ||||
报废单 | ||||
退货验收单 （客户退货时使用） | ||||
仓库管理 | 温湿度点检表 | 仓库 | ||
生产作业管理 | 成型工艺卡 （成型为特殊过程，务必需要） | 生产课 | ||
材料干燥时间记录表 | ||||
成型机加料记录表 | ||||
水口料掺加比例记录 （特别重要） |
