物流公司ISO9001认证体系纠正和预防措施控制程序

物流公司ISO9001认证体系纠正和预防措施控制程序

1.0目的：

为了有效地消除显在和潜在的不合格原因，防止异常问题发生，确保质量管理体系的维护与持续改进。

2.0范围：

适用于本公司与产品质量、成本、交货期和服务有关的持续改善活动。改进、纠正及预防措施的制定、实施与验证。

3.0权责：

3.1管理者代表负责组织对体系、产品持续改进的策划，当发现存在和潜在的质量问题时发出相应的《纠正及预防措施报告》，并跟踪验证实施效果。

3.2各部门负责人实施相应的改进、纠正及预防措施。

3.3总经理负责监督、协调改进、纠正及预防措施的实施和效果确认。

4.0定义：（略）

5.0内容：

5.1利用质量方针的适宜性检讨、质量目标达成情况检讨、审核结果、数据分析结果、纠正和预防措施执行情况、管理评审等活动进行持续改进，促进质量管理体系不断提升和完善。

5.2下述情况时，需实施纠正、预防措施，进行持续改进，促进质量管理体系不断提升和完善：

a)管理评审及外部质量管理体系审核发现的不合格项，由管理者代表签发《纠正/预防措施报告》交责任部门负责人，责令责任部门负责人分析原因，制订措施并实施改进，内审员负责实施过程跟踪及成效的验证。

b)内审中发现的不合格项，由内审组签发《内审不符合报告》交责任部门负责人，责任部门负责人分析原因，制订措施并实施改进，内审员负责实施过程跟踪及成效的验证。

c)客诉、反馈重大质量问题由销售部签发《纠正/预防措施报告》交行政部，由行政部判定责任后交责任部门负责人，责任部门负责人分析原因，制订措施并实施改进，行政部负责实施过程跟踪及成效的验证，并反馈销售部回复客户。

d)采购回来的产品连续出现不合格，由采购部签发《纠正/预防措施报告》交采购部转发供应商，由采购部负责成效的跟踪验证。

5.4纠正预防措施的实施和跟踪

a)各责任部门接到《纠正/预防措施报告》或《内审不符合报告》后，应立即查明原因提出纠正预防措施，经部门主管审批后实施改进。

b)《纠正/预防措施报告》或《内审不符合报告》的发出部门或指定部门负责实施过程跟踪及成效的验证。

c)若改善有效，则予以结案；若改善无效，则由负责跟踪验证部门重新发出《纠正/预防措施报告》或《内审不符合报告》，要求责任单位再行改善。

5.5纠正及预防措施完成后，负责效果验证的部门将相关资料汇总后在管理评审会议中予以报告。

5.6因纠正或预防措施而引起质量管理体系文件的更改，参照《文件控制程序》进行。

5.7采取的纠正与预防措施应与不合格的重要性及风险程度相适应。

6.0参考文件：

6.1《文件控制程序》

7.0表单：

7.1《纠正/预防措施报告》