ISO9001认证铝制品行业行政部内审核检查表

1

4.2.3

文件控制

1、组织是否指定了文件控制程序？

2、文件是否包括和质量体系有关的所有文件？是否对使用的文件适时评审？

3、文件发布前是否得到批准，修改后是否重新批准？

4、识别文件现行修改状态的方法是什么，是否满足要求？

5、使用是否有效版本，是否及时从发放或使用场所收回作废的文件？

6、外来文件是否得到识别，发放如何控制？

1、在文件中有文件控制程序

2、文件中包括质量体系的相关文件，并对使用的文件适时评审

3、文件都经审批发放

4、未有修改文件

5、未有作废文件

6、外来文件都有外来文件一览表，并有得到受控

符合

2

4.2.4

质量记录的控制

1、是否制订并执行质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置的程序文件？

2、质量记录是否填写正确、字迹清楚？

3、质量记录贮存环境是否适宜？

4、是否规定了质量记录的保存期限？

5、供方的质量记录是否也处于受控状态？

1、都有制订相关的程序文件并作标识

2、记录有填写清晰

3、光线充足

4、有相关的保存期限

5、未有供方的质量记录

符合

3

5.3

质量方针

向行政部人员询问公司质量方针是什么，如何为实施质量方针作出贡献。

对质量目标方针及询问，都能准确回答。

符合

4

5.4.1

质量目标

向行政部人员询问公司质量目标是什么，本部门的质量目标是什么？

对公司目标、部门目标也能准确回答。

符合

5

5.5.1

职责和权限

询问行政部人员本部门在公司中的作用是什么？询问其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系？

对本职工作与职责熟悉，并实施。

符合

6

5.5.3

内部沟通

询问行政部员工，了解他们如何与其他部门（岗位）的进行沟通。

通过内部联络单、电话和会议等进行沟通。

符合

7

6.4

工作环境

1、公司是否具备合适的工作环境？是否得到了管理？

2、与工作环境有关的法律法规有哪些？

1、有对公司的大体环境、设备、设施的保养、维护。

2、知晓相关的法律法规。

符合

8

6.2

人力资源

1、组织是否确定了从事影响质量活动的各类人员的能力需求？是否明确岗位标准的职责要求？

2、是否对人员的能力胜任与否进行了评价与考核？人员的安排是否满足需求？

3、是否按需求安排了培训？是否对培训的有效性进行评价？以何种方式进行评价？

4、员工的质量意识如何？

5、是否保存教育、培训、技能和经验的适当记录？

1、有明确的岗位职责

2、对人员能力进行评价

3、按培训计划进行培训

4、询问了该员工，对质量的意识比较强

5、对教育、培训记录都有留存

符合

9

8.5

改进

询问参加纠正和预防措施的情况。

了解纠正和预防措施。

符合