三体系认证的方针、目标指标和承诺管理控制程序

三体系认证的方针、目标指标和承诺管理控制程序

1．总则

1.1目的

为建立、实施和改进公司的HSE管理体系，实现对HSE方针、目标指标和承诺的HSE管理方案的管理，以不断改进公司的HSE管理体系。

1.2适用范围

此程序适用于公司HSE管理HSE方针、目标指标和承诺方案的制订、更改、实施、控制。

1.3程序的起草、修改、审核和批准

此程序的起草、修改由HSE推进小组相关人员作成，经HSE管理者代表审核，总经理批准后生效实施。

1.4主要职责部门

总经理负责公司HSE方针、目标指标和承诺管理方案的批准；

HSE管理者代表负责对HSE方针、目标指标和承诺管理方案的审核；

HSE推进小组负责对HSE方针、目标指标和承诺管理方案的汇总整合以及监督、验证实施情况；

各部门负责拟本部门HSE方针、目标指标和承诺及实施有关HSE管理方案。

2．管理程序

2.1目标与指标的制订

2.1.1各部门于每年1月根据HSE方针、重要环境因素及其它外界因素变更，草拟新的HSE目标与指标，HSE推进小组对此进行汇总，整理出全公司的HSE目标与指标，然后由HSE管理者代表审核后，报总经理批准后生效实施（见《HSE方针、目标指标和承诺管理方案一览表》）

目标与指标的制定应考虑以下几个方面的内容：

A）HSE方针

B）有关法律法规及其它要求

C）重要环境因素，危险源识别；

D）外部相关方的要求及员工的意见

E）考虑在技术、经济、操作上的可行性

F）目标明确，并尽可能细分，指标具体和可量化

2.1.2为确保目标与指标的合理和有效，HSE推进小组制订的目标指标向咨询机构专家征询意见，对专家反馈的意见，HSE推进小组做参考修正，最终形成本公司的环境目标与指标。

2.1.3目标与指标的更改，当重要环境因素、法律法规及危险源和其它要求、HSE管理方案的进度状况以及外界相关HSE因素发生变化时，目标与指标应重新评审和修订，目标与指标由HSE推进小组进行修改，经环境管理者代表审核，总经理批准后生效实施。

2.2HSE管理方案的制订

2.2.1HSE管理方案由各部门于每年1月根据目标与指标、环境因素等组织编制，HSE推进小组对此进行汇总，整理出公司的HSE管理方案，经HSE管理者代表审核后，报总经理批准后生效实施（《见《HSE方针、目标指标和承诺管理方案一览表》）。

2.2.2HSE管理方案应涉及影响重大的环境活动（如生产、材料），使资源及污染控制能力充分利用。

2.2.3HSE管理方案应包括以下内容

A）方法措施技术手段；

B）执行部门与负责人

C）启动日期及实施时间表

2.2.4为确保HSE方案的合理和有效，HSE推进小组应把制订的HSE管理方案向咨询机构专家证询意见，对于咨询专家的意见，HSE推进小组作参考修正，最终形成公司的HSE管理方案；

2.3HSE管理方案的更改

当有2.2.3 A、法律法规发生变更情形时，目标指标发生变化或涉及到产品生产、服务的情况有重大更改时，应由管理方案的责任部门向HSE推进小组提出申请，HSE推进小组征求有关专家的意见后作出决定，经HSE管理者代表审核后报总经理批准后生效实施。

2.4 目标指标的制订和更改可与HSE管理方案的制订和更改同步进行。

3 目标指标与环境管理方案的传达与实施

3.1HSE推进小组通过分发控制文件的方式将目标指标和环境管理方案传达到公司各部门。

3.2 有关部门负责人通过早会、传阅文件、告示板等方式将本部门负责的目标指标和HSE管理方案传达到基层员工。

3.3 各部门根据HSE管理方案规定的职责、组织实施与本部门有关内容，并将实施过程中出现的问题及时向HSE推进小组沟通。由HSE管理者代表或HSE推进小组协调实施过程中的问题。

3.4 各部门在实施管理方案时若需要其它部门的配合，可以直接与相关部门协商处理。

4 目标指标与环境管理方案的监控

4.1有关部门每月1次对HSE方针、目标指标和承诺管理方案的实施、进度情况及符合性进行检查。发现问题及时与HSE推进小组沟通。

4.2 HSE推进小组根据各部门上报的资料进行统一部署，协调各部门的工作，以满足达到目标指标要求，HSE推进小组每季度对HSE方针、目标指标和承诺管理方案的完成情况进行监控。

4.3 对HSE管理指标HSE方针、目标指标和承诺管理方案没有达成，按《纠正与预防措施控制程序》实施。

5. 相关记录

HSE方针、目标指标和承诺管理方案一览表 (AT-HSE-CX-001-01)

HSE管理方案 (AT-HSE-CX-001-02)

6.相关文件

信息交流程序

不符合、纠正与预防措施控制程序 (AT-HSE-CX-020)