IATF16949认证过程清单
IATF16949认证过程清单
过程属性 | 过程名称 | 相关文件 | 责任部门 | 输入 | 活动 | 输出 | 监控指标 | 目标值 | 监测 频度 | 监测方法 | 监控 部门 |
COP1 | 销售和营销 | ?品质手册 ?经营计划 | 总经理室 业务部 | 市场调研信息 公司发展规划 | ? | ?经营计划 | 1.营业额达标率 | 90% | 每月 | 财务部提供营业额达成数据 | 财务部 |
COP2 | 合同评审 | ?订单审查程序 | 业务部 | 接收客户合同订单信息及顾客要求 | ? | ?合同评审结果 ?样品制造通知单 ?生产任务单 | 1.一般顾客产品交期达标率 2.汽车顾客产品交期达标率 3.产能负荷率 | 90% 100% 95% | 每月 每批 每月 | 产品交期达标率统计表 产能负荷率统计表 | 业务部 厂务部 |
COP3 | 设计开发 | ?设计开发控制程序 ?产品质量先期策划控制程序(APQP) | 工程部、APQP小组 | 产品生产过程及顾客要求与期望，相关法(行)规要求 | ? | ?新产品APQP计划 ?PCB检测控制计划 ?PCB流程控制计划 ?新产品特性控制计划 ?特殊特性控制计划 ?产品可行性评估报告 ?SPC控制计划 ?MSA控制计划 ?APQP活动计划 ?APQP小组名单 | 1.设计开发项目达标率 2.汽车产品设计开发达标率 | 80% 100% | 每月 每次 | 由工程部每月提报计划达成报表给经营管理组稽核 | 经营管理组 |
COP4 | 生产确认 | ?生产件批准控制程序(PPAP) | 工程部主导、各部门配合 | ?工程设计记录和规范 ?顾客要求和期望 | ? | ?生产件批准保证书 ?外观批准报告 ?零件提交批准报告 ?生产件批准尺寸结果 ?生产件批准材料试验结果 ?生产件批准性能试验结果 | 1.PPAP一次通过率 | 100% | 每次 | 由工程部提交相关数据给业务部稽核 | 业务部 |
COP5 | 制造过程控制 | ?制程控制程序 | 工程部、品保部、厂务部 | 制造过程中产品质量之管控 | ? | ?满足顾客要求的产品 ?符合法律法规要求 | 1.一般顾客成品生产交期达标率 2.汽车顾客成品生产交期达标率 3.良品率 4.QA批退率(IPQC) QA批退率(FQC) QA批退率(OQC) | 90% 100% 99% 0.8% 1.4% 0.2% | 每月 每批 每月 每月 | 交期统计表 成品良品率统计表 QA批退率统计表 | 业务部 厂务部 品保部 |
COP6 | 产品交付 | ?产品防护与交付控制程序 | 资材部、 业务部 | 合格产品搬运/储存及交付有效管控 | ? | ?产品满足顾客要求 ?产品按时交付 | 1.一般顾客成品生产交期达标率 2.汽车顾客成品生产交期达标率 | 90% 100% | 每月 每批 | 出货汇总表 产品生产交期达标率统计表 | 厂务部 业务部 |
COP7 | 请款/发票过程 | ?财务管理办法 | 业务部、 财务部 | ?出货信息 ?销售单价 ?结款合约 ?客诉及退货信息 | ? | ?对账单 ?发票 ?应收应付帐款明细 | 1.回款率 2.失败成本达标率 3.销货批退率 | 95% 1.0% 1.4% | 每月 每月 每月 | 出货月报表 收支月报表 失败成本统计表 销售批退率统计表 | 财务部 |
COP8 | 顾客满意度调查(外部) | ?顾客满意度控制程序 | 业务部 | ?顾客沟通与抱怨 ?退货信息 ?交付表现 | ? | ?顾客满意度调查表 ?顾客满意度调查汇总统计 ?顾客满意度改善措施 ?内部沟通会议记录 | 1.一般顾客满意度 2.汽车顾客满意度 | 80% 90% | 半年 半年 | 顾客满意度调查汇总表 会议记录 | 经营管理组 |
COP9 | 服务 | ?客诉处理规范 ?矫正与预防措施控制程序 | 业务部、品保部、工程部、厂务部 | ?顾客抱怨/投诉信息 ?顾客反馈的产品使用信息 | ? | ?8D报告 ?客诉内部改善措施 ?满足顾客需求 | 1.销货客诉率(成立部份) | 0.5% | 每月 | 8D报告客诉统计月报 | 品保部 |
SOP1 | 人力资源管理 | ?人力资源控制程序 ?教育训练控制程序 | 经营管理组 | ?各类人员培训需求 ?各类人员岗位描述 ?现有人员素质状况 ?内外部师资力量 ?临时需求 ?岗位空缺需求 ?人才储备 ?员工信息反馈及收集 | ? | ?培训计划 ?培训效果评价 ?培训记录 ?员工满意度调查结果 ?岗位资格标准 ?岗位资格考核标准 | 1.培训计划完成率 2.新进员工岗位考核达标率 | 90% 100% | 每月 每批 | 员工满意度调查表 教育训练成果统计 | 经营管理组 |
SOP2 | 设备管理 | ?机台设备、仪器保养管制程序 ?检验.量测仪器管理与校正程序 | 工程部、 总务组、 品保部、 厂务部 | ?生产所需设备、接口设备 ?新产品开发需求 ?产品改进需求 ?生产和更换需求 ?现有机台状况 | ? | ?设备正常运转/维护工作 ?机台采购计划 ?机台验收 ?维护、保护、更换、应急计划 ?机台操作指导书、维护、处理记录 ?满足测量能力要求 | 1.生产效率 2.预防/预见性维护 3.仪器校正计划达标率 | 100% 100% | 每月 半年 | 日常保养记录 定期保养记录 检验、量测仪器校正结果统计表 | 厂务部 工程部 品保部 |
SOP3 | 文件和数据管理 | ?文件控制程序 ?质量及环境记录控制程序 | 经营管理组主导、 各部门配合 | ?文件编写要求 ?更改及分发的需求 ?数据记录要求 ?资料分析 | ? | ?批准并发放的文件 ?发放登记记录 ?文件更改记录 ?文件盘点记录 | 1.文件盘点符合率 2.记录填写符合率 3.各部门月报提交达标率(每月7号之前提交前月报表) | 98% 90% 100% | 每季 每季 每月 | 各部门文件一览表 文件总览表 质量及环境一览表 各部门月报表 | 经营管理组 |
SOP4 | 采购及供方管理 | ?采购作业程序 ?进料检验规范 ?供货商评估管理办法 | 资材部 | ?生产计划 ?签呈 ?合格供货商名单 | ? | ?采购物料满足生产或顾客要求 ?物料符合法律法规要求 | 1.供货商评估计划达标率 2.供货商交期达标率 3.原材料特采率 | 100% 80% 10% | 半年 每月 每月 | 签呈 供货商评估表进料检验报告 合格供货商一览表 | 资材部 品保部 |
SOP5 | 进料控制 | ?进料检验规范 | 品保部、资材部、 厂务部 | ?进入公司原材料及生产用具 | ? | ?满足生产要求的原材料及生产用具 | 1.进料检验失败率 | 5% | 每月 | 生产异常处理单 | 厂务部 品保部 |
SOP6 | 库存管理 | ?产品防护与交付控制程序 | 资材部 | ?成品、原材料、零配件搬运/储存管理及维护 | ? | ?确保库存材料符合生产需求 | 1.库存周转率 2.库存盘点符合率 | 55% 100% | 每月 | 库存周转统计表 库存盘点统计表 | 财务部 |
MOP1 | 经营计划 | ?品质手册 | 总经理室 | ?市场调研的结果 ?顾客反馈的信息 | 经营计划 | ||||||
MOP2 | 管理评审 | ?管理审查程序 | 管理代表主导 各部门配合 | ?评审输入要求 ?过程业绩表现 ?业务目标实现情况 | ? | ?管理评审报告 ?管理决议之改善措施计划与效果追踪 | 1.管审计划达标率 | 100% | 半年 半年 | 管理评审报告 管理审查决议报告 | 经营管理组 |
MOP3 | 内部稽核 | ?矫正及预防措施控制程序 ?内部稽核程序 | 管理代表主导 各部门配合 | ?年度审核计划按排 ?重大质量事故发生 ?标准条款 ?程序文件 ?过程作业指导书 ?相关窗体记录 | ? | ?不合项矫正及预防措施 ?改善效果追踪 ?内审会议记录 | 1.内审计划达标率 | 100% | 半年 | 内部稽核报告 内部稽核缺失及矫正记录表 | 内审 小组 |
MOP4 | 矫正预防措施控制 | ?矫正及预防措施控制程序 ?管理审查程序 ?内部审核程序 | 各部门 | ?顾客抱怨及退货 ?内、外审核结果 ?管理评审结果 ?品质异常反馈 | ? | ?矫正预防措施报告 ?8D报告 | 1.不符合项关闭率 | 98% | 每月 每月 | 生产异常处理单内部稽核报告客诉内部处理表 | 品保部 |
说明:COP:顾客导向过程SOP
