ISO9001:2015认证纠正措施如何实施
ISO9001:2015认证体系各过程输出的如下不合格信息进行识别和评审：
a) 过程、产品质量出现重大问题或质量指标不达标时；
b) 管理评审、内部审核以及发现不合格时；
c) 顾客对产品质量有意见或投诉时；
d) 供方产品出现严重不合格；
e) 其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况。
4.1.2 不合格的原因分析、措施的制定、实施与验证对发现的不合格，可行时应先予以纠正，然后可采
用试验的方法来进行原因分析、确定主要原因。
a) 对4.1.1所述情况a)，质检部除执行《不合格品控制程序》外，应填写《纠正措施处理单》，确定责
任部门，经主管技术副总/总工同意后，传递到责任部门。责任部门对问题产生的原因进行分析，制定
纠正措施，实施和记录措施的结果，质检部对上述内容进行跟踪验证并记录实施效果。
b) 对4.1.1所述情况b)、e)，由管理者代表开出《纠正措施处理单》，确定责任部门，由责任部门对问
题产生的原因进行分析，制定纠正措施，实施和记录措施的结果，管理者代表对上述内容进行跟踪验证
并记录实施效果。
c) 对4.1.1所述情况c)，由销售部或成套综合办开出《纠正措施处理单》，并对“不合格事实”进行描
述，转质检部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因，制定纠正措施，实施和记录措施的结果，质
检部跟踪验证并记录实施效果，将结果反馈给销售部或成套综合办，由销售部或成套综合办及时转告顾
客并取得顾客满意。管理者代表负责该情况过程的监督考核。
d) 对4.1.1所述情况d)，由质检部开出《纠正措施处理单》，对不合格事实进行描述，转采购部通知供
方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给采购部。技术部对供方的原因分析、改进措施的有效
性进行确认，必要时质检部对下一批来料进行跟踪验证。
4.1.3 每项纠正措施完成后，上述监督部门应进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评
审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正措施处理单》上签名确认。
