1､所有在ISO9001审核中发现的不符合,必须由受审核部门切实采取纠正和预防措施, ISO9001内部审核员进行跟踪验证,形成闭环｡
2､根据不符合的性质或程度,可对其相应纠正或预防措施采用不同的跟踪验证方式｡
①针对严重不符合项或只有到现场才能验证的轻微不符合项,再次组织内部审核员到受审核部门现场,检查､核实纠正或预防措施的效果｡
②针对一般不符合项,由受审核部门提交纠正和预防措施的实施记录或报告,审核组部门据此安排ISO9001内部审核员书面验证其是否已完成｡
③针对于短期内无法完成而又制订了纠正和预防措施计划的一般不符合项的跟踪验证,审核组在下次ISO9001内部审核时再予以复查｡
