ISO9001体系第三方审核常见不合格项案例(新立项|采购产品抽样等)
十一､抽查2009年新立项的三个项目,均未按ISO9001质量管理体系质量手册的要求编制质量计划｡
不符合ISO9001:2008标准7.1｡
不合格理由:没有针对特定的产品､项目或合同编制必要的ISO9001质量目标｡
十二､所出示的《进货检验规范》没有明确采购产品进行检验抽样的比例,同时对部分采购产品的检验要求没有作出规定｡
不符合ISO9001:2008标准7.1｡
不合格的理由:产品的策划没有明确产品实现所需的产品接收准则｡
十三､抽查2009年3月份进行的三个投标项目,均提供不出对招标文件和投标书的评审记录｡
不符合ISO9001:2008标准7.2.2｡
不合格的理由:没有对与产品有关的要求标书进行评审｡
十四､抽查《移动通讯项目》的《项目计划》,项目组成员和项目进度均在开发过程中进行了调整,但未对《项目计划》进行更新｡
不符合ISO9001:2008标准7.3.1｡
不合格的理由:没有在适当时对策划的输出进行更新｡
十五､在检查设计和开发输入文件中,没有明确所必须满足的法令法规的要求｡
不符合ISO9001:2008标准7.3.2｡
不合格的理由:设计和开发的输入没有包括法律法规的要求｡
