ISO9001标准如何对工程部进行审核
一、所负责ISO9001标准的过程:7.1产品实现的策划、7.3设计和开发、7.4采购、7.5.1生产和服务提供的控制,7.5.2生产和服务提供过程的确认,7.5.3标识和可追溯性,7.5.4顾客财产,7.5.5产品防护,7.6监视和测量设备的控制,8.2.4产品的监视和测量,8.3不合格品控制.部门主管首先接受审核,在对自己部门的职责描述中不能漏掉以上职责.
二、对公司ISO9001质量管理体系的ISO9001质量方针、ISO9001质量目标是否清楚,质量目标在本部门是否得到分解并考核.
三、应对ISO9001质量管理体系的质量手册中自己负责的章节、相关的程序文件和作业指导书熟悉并对其适用性负责,本部门主要用到《机电项目设计和开发控制程序》、《采购及供方控制程序》、《机电项目工程实现程序》、《机电项目检验及测试程序》、《不合格品的控制程序》、《工程管理制度》.
四、主要注意如下方面:
1、机电工程项目的实现过程是如何策划的,是否针对每一工程项目制定了施工组织计划(包括质量计划);
2、设计阶段ISO9001记录和文档是否齐全;
3、是否针对所有的供方都进行了评价,评价是否针对供方满足本公司产品要求的能力进行,评价记录是否齐全,是否对供方进行了动态管理(按年度复评)等;
4、采购文件(采购申请/采购合同/采购计划等)是否清楚地表达所要采购产品特性的信息;
5、采购产品是如何检验的,记录是否符合要求;
6、设备的入场检验记录是否齐全;
7、标识和顾客财产控制情况;
8、测量设备的管理及送检情况是否符合要求;
9、不合格品的记录及处理情况.
