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ISO9001内部质量审核报告(ISO9001)

2022-05-17 10:12:25  来源:ISO9001认证  作者:中企检测认证网  浏览:904

ISO9001内部质量审核报告(ISO9001)

1.审核目的:检查和评价本公司ISO9001质量管理体系是否按ISO9001:2008提供质量保证,是否具有适宜性、充分性、有效性,以便ISO9001质量管理体系的改进,并迎接ISO9001:2008第三方认证。

2.性质:第三方ISO9001认证前的ISO9001内部质量体系审核。

3.ISO9001审核依据:法律法规、ISO9001:2008质量管理体系—要求,质ISO9001量手册(A/0版),ISO9001程序文件(A/0版)、ISO9001作业指导文件(A/0版)、顾客合同。

4.ISO9001审核范围:ISO9001质量手册(A/0版)涵盖的所有部门和过程控制。

5.ISO9001审核日期:年月日

6.ISO9001审核组:组长:

组员:

7.ISO9001审核概况:

(1)年月日进行了本公司ISO9001质量管理推行以来第三方ISO9001认证前的第一次ISO9001内部质量体系审核,本次ISO9001审核得到了公司领导的大力支持,各部门积极配合,小姐担任审核组长,并积极协调各种关系。

(2)本次ISO9001审核共发现严重不合格0项,一般不合格2项及较多的口头观察项,一般不合格项具体见“不符合项报告”。不合格项的分布如下:

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8.对ISO9001体系的评价

8.1对ISO9001体系运作的评价

(1)公司领导都具有强烈的质量意识和竞争意识,工作思路清晰。中层领导普遍对本公司实施ISO9001标准有正确的认识态度,但由于公司原有的管理体系基础比较薄弱,体系建立、实施的时间不长,个别人员对体系的重要性认识不够到位,部分人员尤其是中层以下员工对体系的熟悉程度有待提高。

(2)ISO9001质量方针得到了大力宣传和贯彻,质量兴企的观念深入人心。本公司各项质量目标基本达到,各部门的分目标共10项,达标率为100%

(3)年月以来,公司聘请ISO9001咨询公司为本公司的ISO9001体系建立实施和完善提供指导,自年月日公司体系文件发布以来,各部门都进行了文件的学习,对体系推行起到了积极作用,并加强了相关内容培训,体系文件的完善和培训的加强,为体系进一步有效实施打下了良好的基础。

(4)体系符合性评价

确认公司基本上按ISO9001:2008的要求实施和保持了ISO9001质量管理体系,其中ISO9001文件策划、编写(含记录表格),生产管理过程控制、检测设备的管理,产品检验,产品的标识和可追溯性等工作过程及其内容在原有的基础上得到了加强,公司的整个管理面貌得到改善。但公司的质量管理体系的建立和完善有一个过程,在这个过程中,还存在一些问题,主要有:

a)公司部分员工对ISO9001质量管理体系作用的认识还有待提高。

b)个别文件的规定还不够切合公司的实际,有修改的必要。

c)有的地方文件的规定和实际的做法存在不一致。

d)部分员工对体系运运作过程的证据的重要性认识不够,认为做记录是增加了麻烦,做记录的积极性不高。

e)部分记录的填写不够规范.

f)数据分析的知识和运用还比较薄弱,有待加强

g)纠正预防和预防措施的深度和广度还有待加深和拓宽

(5)体系有效性评价

04-06月公司产品一次交验合格率有上升趋势,产品质量相对比较稳定,04-06月份以来的产品外观、交付服务有所提高,并且信息处理速度加快,仅有1次客户一般投诉,对这些客户投诉,公司进行有效处理,最终达到了客户满意,员工的精神风貌和按章办事的自觉性有较大的提高,这些方面都反映出体系的科学性,测评对象的合理性等

9.ISO9001审核结论:

ISO9001质量管理体系与标准体系基本具有符合性,ISO9001质量管理体系较为有效,在ISO9001体系审查中发现的不合格得到举一反三的有效整改后,具备接受第三方ISO9001认证的条件。

10.纠正措施

对于ISO9001审核中发现的不合格项(含口头观察项),由管理者代表组织确认责任部门,各部门应举一反三地实施系统的纠正措施。要求年月日前完成,年月日前由ISO9001审核员进行跟踪验证,对于确有困难的,应编制纠正措施计划,报管理者代表批准。

11.报告的分发:总经理、生产部(兼管理者代表)、营业部、生产部、质检部、行政部储运部

12.附件:ISO9001内部质量审核年度计划,ISO9001内部质量审核项目计划、不符合报告

审核组长: 审批: 日期: 年 月 日

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