OHSAS18000程序文件:绩效测量与监测管理程序
1目的
为了规范OHSAS18000管理体系的绩效测量与监测工作,检验其绩效是否符合有关法律和标准的要求,并满足OHSAS18000管理体系方针､目标的承诺,特制定本程序｡
2适用范围
本程序适用于铜板带厂OHSAS18000管理体系的绩效测量和监测管理｡
3职责
3.1生产安保科负责组织对OHSAS18000法律､法规及其他要求执行情况､目标､指标､管理方案及运行控制程序完成情况的监控和评价｡
3.2财务部､人力资源部负责提出对公司部门负责人,公司领导班子OHS绩效考核意见｡
3.3质量监督部负责组织对监测仪器､设备进行定期检定､校准和确认｡
3.4生产安保科环境监测负责组织对铜板带厂范围内的环境监测及作业环境职业危害因素的监测,需要时可委托外单位进行｡
3.5各车间､科室负责本单位作业范围内的OHSAS18000体系绩效测量和监测对象的控制工作,并填写相关记录｡
4工作程序
4.1生产安保科每年初制定年度监测计划,报主管领导批准后执行｡
4.2OHS管理体系绩效测量与监测的内容:
4.2.1危险源辨识及评价;
4.2.2重大风险的控制效果;
4.2.3法律､法规及标准等的遵循和符合性情况;
4.2.4目标､指标和管理方案的实施情况､运行控制程序､应急预案､作业指导书执行情况;
4.2.5职业健康安全设施的日常检查､操作与维护及建档情况;
4.2.6OHS职责的落实情况;
4.2.7员工职业病､伤亡事故､环境污染事故的报告､分析和统计;
4.2.8测量设备维护管理及校验情况;
4.2.9特种设备检测情况;
4.2.10生产现场OHSAS18000监督检查;
4.2.11各类文件和记录的分析等｡
4.3绩效测量方法
4.3.1根据《安全生产管理办法》中的安全检查制度,以及《安全检查及重点区域管理》的要求,各单位采用检查表等进行作业现场检查;
4.3.2接触职业危害因素人员的身体健康体检;
4.3.3现场员工行为的抽样检查;
4.3.4各类文件和记录的分析等｡
4.4绩效测量与监测的实施与评价
4.4.1生产安保科监督有关部室对OHS目标､指标､管理方案的实施及体系运行情况进行定期检查｡
4.4.2根据铜板带厂年度监测计划,对污染物排放情况及职业危害因素作业场所进行定期监测,并对数据进行汇总分析,按照法律法规标准进行符合性评价,对超标的,提出处理意见｡
4.4.3各相关部门对本部门健康安全危害因素,特别是重大风险的现场控制情况进行检查,做好记录,发现问题及时整改｡
4.4.4根据《安全生产管理办法》和《工伤事故调查报告基本内容及格式》(试行)的规定,各事故单位配合生产安保科查明事故原因､过程和人员伤亡､经济损失情况,统计､上报中铝洛铜重伤(死亡)事故报表和年度工伤事故报表并建档｡
4.4.5生产安保科督促使用单位按期对特种设备进行检验,并制定检测､检验报告｡
4.4.6对各类测量与监测中发现的不符合,执行《不符合纠正与预防措施控制程序》｡
4.5自动化室每年年初作出测量装置检定､校准计划,并按期实施检定､校准､确认｡
4.6由于设施工艺等变动,由生产安保科组织有关部门及时对新增加的危险因素进行辨识与评价｡
5相关文件
5.1《危险源辨识､风险评价及重大风险管理程序》
5.2《不符合､纠正与预防措施管理程序》
5.3《安全生产管理办法》
5.4《工伤事故调查报告基本内容及格式》(试行)
5.5《铜板带厂环境监测管理制度》
5.6《铜板带厂设备管理办法》
6记录
6.1《年度监测工作计划》
6.2《安全专业考核表》
6.3《监测仪器检定､校准､确认记录》
6.4《设备设施检查记录》
6.5《锅炉､压力容器､起重机械定期检验报告》.
