ISO22000验证控制程序
ISO22000验证控制程序是建立ISO22000:2018的程序之一，现免费提供！
1 目的
通过日常检查验证和定期内部审核，验证质量管理体系和食品安全管理体系是否符合标准要求，是否得到有效实施、保持和改进，评价两个
管理体系的符合性和有效性。
2 适用范围
适用于食品安全管理体系。
3 职责
3.1 营运部负责本程序的编制、修订及管理，负责日常验证、收集证据，作为体系策划的输入。
3.2 各部门负责验证与本部门相关的过程和产品。
3.3 现场文员负责记录的检查验证，收集相关记录不满足要求的证据，作为体系策划的输入。
4 工作程序
4.0 验证策划
验证活动遵循多层验证、上级验证下级、后一道工序验证前一道工序的原则。
a﹚组长每日负责检查本组员工的个人卫生、工作流程等项目，
b﹚部门经理负责检查组长工作，并抽查组长日查项目和本部门员工工作，记录不合格项；
c﹚营运部负责检查操作性前提方案、CCP监控项、基础设施维护方案等，具体检查项目、方法、标准、频率、职责和记录参见《每日巡检表
》；
d﹚食品安全小组适时对体系要求项目进行抽查。
4.1 对购进物资的验证
4.1.1 使用部门保管员按照规定的检验方法及依据对购进物资进行检测、验证，合格后办理验收手续。
4.1.2 对于一般物资，只对外观、品种、数量、包装、合格证进行验证，对外观无法验证的物资，采取试用、第三方检验证明或其它方法进
行验证；对于重要物资，执行《采购控制程序》；对于不合格物资，执行《不合格品控制程序》。
4.2 过程、产品的验证
4.2.1 部门负责人每天对本部门的加工制作过程、产品进行监督。对于轻微问题，立即提出整改意见，并监督执行；对于严重的或造成不良
影响的问题，应及时采取纠正措施，并按相关规定进行处理。
4.2.2 营运部不定期对各部门作随机抽查，但须在规定期限内对所有部门的各个过程至少检查一次，同时填写《每日巡检表》。
4.2.3 在检查中发现的能及时整改的问题，应当场给出解决意见和建议；对于严重的或具有代表性的问题，应及时控制，并执行《不合格品
控制程序》与《纠正和纠正措施控制程序》。
4.3 服务的验证
4.3.1 各部门负责人负责对本部门日常的服务质量进行检查与考评。
4.3.2 品保部和现场文员在供餐时间到食堂通过现场观察、询问就餐者等方式进行随机检查，填写《每日巡检表》。
4.3.3 每月营运部组织有关人员进行服务质量的联合检查，填写《每日巡检表》，报公司总经理。
4.3.4 每半年营运部对各食堂的检查情况进行考评，结果报公司总经理。
4.3.5 公司每年组织1～2次服务质量问卷调查，了解日常服务的效果和存在的问题。
4.3.6 在检查中发现的问题及时采取纠正和预防措施。
4.4 单项验证结果的评价
当验证不能证明与策划的安排相符合时，公司采取以下措施以达到规定的要求：
a﹚对当前的更新程序和沟通渠道进行评审；
b﹚对危害分析结论、操作性前提方案和食品安全计划的设计方案进行评审；
c﹚基础设施和维护方案的评审；
d﹚人力资源管理和培训活动有效性的评价。
4.5 验证活动结果的分析
公司应分析验证活动的结果，包括内部审核的结果。通过分析以达到下述目的：
a﹚确认体系的整体运行满足策划的安排，满足标准的要求和公司建立的两个管理体系的要求；
b﹚识别两个管理体系改进或更新的需求；
c﹚识别表明潜在不安全产品高事故风险的趋势；
d﹚建立信息，便于策划与受审核区域状况和重要性有关的内部审核方案；
e﹚提供证据证明已采取纠正和纠正措施的有效性。
将评价情况、分析的结果和由此产生的活动上报公司总经理，作为管理评审输入。
5 相关文件
5.1 《文件控制程序》
5.2 《记录控制程序》
5.3 《采购控制程序》
5.4 《不合格品控制程序》
5.5 《纠正和纠正措施控制程序》
5.6 《预防措施控制程序》
6 记录
6.1 《每日巡检表》
