审核计划，原来应该这样编！

2023-08-29 16:17:19 来源：企业管理作者：中企检测认证网浏览:1

质量体系审核，一般实施流程包括这样几个步骤

■第一步 启动审核，主要工作是任命审核组长、确定目标范围和准则、选择审核组成员;

■第二步 评审文件，主要工作是进行质量体系文件的评审，看文件符不符合质量管理体系标准的要求;

■第三步 审核准备，主要工作是制定审核计划、准备审核检查表;

■第四步 审核实施，包括召开首次会议、现场收集审核证据、形成审核发现和结论，召开末次会议;

■第五步 审核报告，主要工作是编制和发放审核报告;

■第六步 审核的后续跟进，主要工作是验证纠正措施的效果。

在这个过程中，审核计划起到承前启后的作用。如何才能编制一份好的审核计划呢?我们归纳了一下，要注意以下几个方面：

首先，编计划时要基于企业的过程来编写，而不是按标准条款来编写。

然后，审核应该从审核管理层开始，而不是开始就审核具体的过程。

其次，审核计划要覆盖顾客投诉、内审及管理评审。

审核计划还要覆盖持续改进、目标达成状况、纠正措施有效性、所有支持功能及接口以及所有班次。

同时，审核计划还要包括适用的顾客特殊要求，顾客满意等方面。

XXXX工厂审核计划
日期		2021.12.28		日期		2021.12.28
审核员姓名/组内身份		张三/组长		审核员姓名/组内身份		李四/组员
审核范围		冲压件的设计和生产广东省深圳市XX区XXX街道XXX号
时间	地点/过程		时长	时间	地点/过程		时长
8:00	检查内外部绩效数据，在线顾客报告/顾客计分卡		1H
9:00	首次会议、现场巡视		0.5H	9:00	首次会议、现场巡视		0.5H
9:30	高层交流：CSR顾客特殊要求;关键绩效指标评审,方针目标的制定与监控;顾客反馈；经营计划等		0.5H	9:30	高层交流：CSR顾客特殊要求;关键绩效指标评审,方针目标的制定与监控;顾客反馈；经营计划等		0.5H
10:00	C1合同和订单评审CSR总装工厂		1H	10:00	M1质量体系策划CSR总装工厂		2H
	C4产品交付CSR总装工厂
	C5售后服务CSR总装工厂
11:00	C2产品质量先期策划（支持场所：事业部研发部）		1H	11:00	M3管理评审
12:00	午餐			12:00	午餐
12:30	C2产品质量先期策划		1H	12:30	M2内部审核		2H
					M4数据分析
					M5不合格，纠正措施
13:30-15:30	C3生产计划和制造CSR总装工厂-1 班--冲压		2H	14:30	S1文件和记录		1H

19:30	C3生产计划和制造--冲压、焊接、装配、包装		2H	15:30	S2人力资源和培训		2H
	1 and 2 班（含交接班）
21:30	第一天审核结束			17:30	第一天审核结束
日期		2021.12.29		日期		2021.12.29
8:30	C3生产计划和制造-1 班--冲压上次不符合项验证。		3.5H	8:00	S3设施设备		1.5H
				9:30	S4采购和供应商CSR总装工厂		1.5H
				11:00	S7仓储管理		1H
12:00	午餐			12:00	午餐
13:00	C3生产计划和制造-1 班--焊接、装配、包装		3H	12:30	S5检验和试验（含不合格品）		3H
					S6检测设备
16:00	审核报告准备及与管理层沟通		1H	16:00	审核报告准备及与管理层沟通		1H
17:00	末次会议		0.5H	17:00	末次会议		0.5H
17:30	审核结束			17:30	审核结束
审核时间总计			16+1H	审核时间总计			16H
审核路径基于整个审核中所识别到的风险而确定，因此审核时间和内容可能随着审核的进展而变更。