ISO9001认证--内部审核计划

审核目的：

对本公司现有质量管理体系作全面审核，通过审核了解本公司质量管理体系是否有效运行，是否具备申请ISO9001认证条件。

审核范围：

ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门，包括总经理、管理者代表、销售部、行政部、采购部。

审核依据：

ISO9001：2008、质量手册、程序文件及其他有关文件。

内部审核计划内容

内审首次会议参加人员范围及时间安排：

2012年9月5日8点30分至9点召开首次会议，参加人员为总经理、管理者代表、审核员、各部门经理主管人员等。

日 期

时 间

受审核部门

审 核 员

审 核 要 素

9.5

9:00-10:30

总经理/

管理者代表

4.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、6.1、8.5

9.5

10:30-14:30

采购部

6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、5.3、5.5.1

7.4、7.4.3、7.5.3、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5、7.6、7.5.3、7.5.4、7.5.5

9.5

14:30-15:30

行政部

4.2.3、4.2.4、6.2

9.5

15:00-16:00

销售部

7.2、7.5.4、8.2.1

审核组内部会议时间安排：

2012年9月5日17点30分至45点为审核组内部会议时间。

内审末次会议参加人员范围及时间安排：

2012年9月5日17点45分至18点开内审末次会议，参加人员为总经理、管理者代表、审核员、各部门经理主管人员等。

备注：

总经理/管理者代表的5.6与8.2.2在管理评审会议后再审核，不另行通知。