ISO9001认证铝制品行业市场开发部内审核检查表

1

4.2.3

文件控制

1、查看各种文件，了解文件受控情况；

2、作废文件是否已清除；

3、引用的未来文件控制情况；

4、参加文件定期评审情况。

1、已查看了各种文件

2、作废文件（不要的）已清除

3、外来文件都放在一个文件夹里保管。

4、文件定期给负责人评审，按管理评审。

符合

2

4.2.4

质量记录控制

查阅各种质量记录。查、看、问质量记录保存和使用情况。

查看了质量记录、生产单、生产计划等。

符合

3

5.2

以顾客为关注焦点

询问1-2名业务员，如何看待以顾客为关注的焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施？

知道以顾客为关注的焦点，并执行要求。

符合

4

5.3

质量方针

向1-2名业务人员询问公司的质量方针是什么，如何为实施质量方针作出贡献？

知道质量方针，并努力做好自己本职工作。

符合

5

5.4.1

质量目标

向1-2名业务人员询问公司的质量目标是什么，本部门的质量目标是什么？

了解公司及部门的质量目标

符合

6

5.5.1

职责和权限

询问1名业务人员本部门在公司中的作用是什么？

询问1-2名业务员，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系？

1、能明确的回答

2、了解职责、权限并处理好跟各部门的关系

符合

7

5.5.3

内部沟通

询问1-2名业务员，了解他们如何与其他部门（岗位）的进行沟通

发放内部联络单及会议形式

符合

8

7.2

与顾客有关的过程

1、组织如何确定产品的要求？确定的方法有哪些？要求是否形成文件？与产品有关的强制性的法律法规有哪些？

2、是否在向顾客作出提供产品的承诺之前，对产品的要求进行了评审？内容有哪些？结果和措施是否记录？

3、产品要求变更后，文件是否及时更改？并将信息传递给有关部门？

4、与顾客沟通的方式是什么？是否有效进行？

5、是否向顾客提供产品信息，处理顾客的问讯、订单？

6、是否对顾客的投诉进行处理？

1、明确产品的要求、方法，与技术文件规格要求相符。无须强制性的法律法规。

2、已对订单进行评审，包括交期单价等，有记录。

3、有具体记录、已询问要求。

4、通过QQ、E-mail和电话沟通均有效。

5、已提供网站信息，报价处理订单。

6、有投诉处理已询问要求。

符合

9

7.5.1

生产和服务提供的控制

1、是否确定了服务的过程？

2、是否对交付及交付后的活动进行了明确的规定？交付时有无保证产品质量的措施，能否做到产品交付给顾客时都是完好的？其后的效果是否进行了验证？

3、是否对顾客的投诉进行了及时的处理？

1、已明确服务过程。

2、交付到客户手上有做记录，并对某些情况进行处理。

3、有对顾客的投诉进行及时处理。

符合

10

8.2.1

顾客满意

1、是否规定了收集和分析顾客满意程度的信息的方法？是否适当，并得到执行？

2、如果分析中顾客满意程度明显下降，是否采取了改进措施？

1、有进行收集和记录

2、未觉有下降，知道改进措施。

符合

11

8.4

数据分析

查看业务部是否对收集到的顾客满意程序的数据及时进行分析，并针对其中的问题，采取相应的纠正措施。

已分析，并采取纠正措施。

符合

12

8.5

改进

询问参加纠正和预防措施的情况。

了解纠正和预防措施。

符合