所负责ISO9001质量管理体系标准的过程:7.2与顾客有关的要求.部门主管首先接受审核,在对自己部门职责描述中不能漏掉以上职责.
对公司ISO9001方针、ISO9001目标是否清楚,目标在本部门是否得到分解并考核.
应对ISO9001质量管理体系质量手册中自己负责的章节和相关的ISO9001程序文件,ISO9001作业指导书熟悉并对其适用性负责,本部门主要用到《标书及合同评审程序》中与财务有关的内容.
财务部ISO9001质量管理体系审核时主要注意以下方面:
1、参加合同评审的情况;
2、合同执行过程中的跟踪情况.
