IATF16949:2016体系认证各部门所准备的资料
1、顾客特殊要求和佐垄关系矩阵必须建立，顾客特殊要求不是技术和图纸要求:如果没有，审 核时企业需提供顾客出具的书面证据;
2、产品安全满足 13 项要求，如，作业指导书有安全标识，追溯性必须100%有批次号，FMEA 和CP必须有顾客的特殊批准，变更需经顾客批准等:
3、员工举报电话必须建立，邮箱不接受
4、应急计划含常发自然灾害，最高管理者每年评审
5、风险分析不能按部门来做，必须按照过程，按照事件分析，风险需建立等级，制立预防 措施:
6、基础设施评价，须体现精益的原则:
7、内部实验室，必须形成范围清单，标准清单和实验设备清单:
8、内审员能力满足5项要求，包含培训老师资格(IATF 授权机构的培训合格证明)必须保留:
9、SQE 除满足内审员5项要求，还需满足 FMEA和CP的能力要求;
10、记录保存:生产件批准文件、工装记录 (包括维护和所有 权)、产品和过程设计记录、采 购 订单(如适用)或者合同和修正，保存时间为产品在现行生产和服务中要求的有效期，再加日历年:
11、软件开发应有整保证过程，并纳入内审方案;
12、供应商必须爬坡提升，审核汁划形成文件:
13、TPM形成文件化的目标，如:0压MTBFMTTR
14、返工和返修必须有作业指导书，FMEA的分析:
15、不合格品报废前，确保英丧失物理上的使用价值:
16、控制计划必须结合 FMEA 更新:
17、审核前须按照IATF16949 标准要求，进行一次完整的内审和管理评审:
18、转版审核须提供按新版运行的至少 3个月的绩效指标。
一阶段审核
顾客资料:包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合 同或协议的评审、连续12 个月的订单;
体系策划:过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单:
内部审核:包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核:如年度计划、审核计划、审核报告等
管理评审:评审计划、评审报告等:
过程绩效指标:连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规立内容、质量目标、质呈:成本分析、过程指标;
与顾客有关的绩效:顾客抱怨/投诉/退货处理资料(汇总表、登记表、坐报告/PPM 指标及 趋势超额运费等)、顾客满意度评价;
与供方有关的绩效:供方的 PPM 指标及趋势、超额运费等:
汽车产品标准、顾客图纸、 APQP 资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等
