ISO9001认证铝制品行业生产部内审核检查表

1

4.2.3

文件控制

1、查看各种文件，了解文件受控情况；

2、作废文件是否已清除；

3、引用的未来文件控制情况；

4、参加文件定期评审情况。

现场文件均为受控有效版本

符合

2

4.2.4

质量记录控制

查阅各种质量记录。查、看、问质量记录保存和使用情况。

查看各类质量记录已整理归档

符合

3

5.3

质量方针

向生产部主管及2-3名员工询问公司的质量方针是什么，如何为实施质量方针作出贡献？

熟悉公司质量方针及如何为质量方针作出贡献

符合

4

5.4.1

质量目标

向生产部主管及2-3名员工询问公司的质量目标是什么，本部门的质量目标是什么？查看部门目标的实现情况。

能提供本部门的质量目标达成统计分析及记录

符合

5

5.5.1

职责和权限

询问生产部主管本部门在公司中的作用是什么？

询问2-3名员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系？

熟悉各自在公司中的工作职责及工作范围

符合

6

5.5.3

内部沟通

询问2-3名员工，了解他们如何与其他部门（岗位）的进行沟通。

通过内部联络单及会议形式进行沟通

符合

7

6.3

基础设施

1、为实现产品的符合性，组织提供了哪些设施和设备？

2、设施和设备是否符合实现产品的需求？并得到维护？

1、各种测试器具及生产设备

2、各种设施和设备符合实现产品要求

3、能提供设备操作规程和维修保养记录（记录不详）

符合

8

6.4

工作环境

查看工作环境是否适宜（如厂房照明、厂内清洁、环境卫生、安全措施等）。

厂房照明、环境及消防安全、生产安全符合要求

符合

9

7.5.1

生产和服务提供的控制

1、组织是否确定生产和服务全过程？

2、是否得到控制生产和服务过程的信息，包括产品特性、作业指导书等。

3、使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？对使用设备是否进行了维护保养，使设备处于完好状态？

4、有哪些特殊和关键过程，并对其实施监控？监控点是否合理、有效？

5、人员是否具备条件和资格？对产品放行是否进行规定并正确实施？

6、在交付后的工作承担什么责任？

1、有确定生产和服务全过程

2、生产和服务过程中有各类资料如作业指导书等

3、使用设备有日常检测及检查表

4、对特殊及关键过程，如测试进行有效的监控，如抽查、巡查等

5、对人员都有上岗培训，均知上岗工种及资格，有相关产品放行程序

6、交付后工作中承担返修

符合

10

7.5.2

生产和服务提供的确认

1、组织内有哪些特殊过程？

2、是否对特殊过程进行确认？是否对确认的程序和方法进行规定？

3、在什么情况下进行再确认？

暂无特殊过程

11

7.5.3

标识和可追溯性

1、是否以适宜的方式在生产和服务的全过程中对产品进行标识？是否有标识的规定？标签是否得到了有效管理？

2、当有可追溯性要求时，其产品的标识是否具有唯一性，并加以记录？

3、产品的监视和测量状态进行标识有无问题？

1、检查生产车间现场，物料存放区域均有标识

2、各类产品的记录清楚明确

符合

12

7.5.5

产品防护

1、查询如何做好生产过程中产品的防护工作（包括包装、搬运、保护等工作）。有无在制品、半成品管理办法？

2、查看现场装箱、包装、标志过程是否符合要求？

1、产品在生产过程中包装、搬运及摆放正确符合要求，对在制品及半成品摆放合格、标识正确。

2、生产现场装箱，包装等过程符合生产要求。

符合

13

8.2.3

过程的监视和测量

询问生产部主管是否对生产过程进行了监视和测量，是如何实施的，有无监视记录。

通过现场管理、生产记录及日报、监视和测量生产过程

符合

14

8.2.4

产品的监视和测量

抽查产品的检验实施情况，查看有无问题。

产品检查完全按照作业指导书及检验标准检测符合要求

符合

15

8.3

不合格品的控制

询问生产部主管在生产过程中的不合格品的控制的情况。

对生产的不合格品标识清楚，摆放位置正确，并分析导致产生不良品的原因并提出解决方案

符合

16

8.4

数据分析

查看生产部是否对生产过程中的信息及时进行分析，并针对其中的问题采取相应的纠正措施。

对生产监控与相关问题通过联络单、通告方式及研讨方式采取相应纠正措施

符合

17

8.5

改进

询问参加纠正和预防措施的情况

各种纠正和预防措施都有相关记录，并且合理有效

符合