ISO9000体系内审时常见的文件审批问题
关于ISO9000体系内审中发现的文件审批问题
问:一个文件,流程应该由A批准,实际上由B审批,这种不合格,应该是什么性质的不合格?实施性?效果性?
答:文件管理上有问题,属于职责权限不清
问:在内审时发现这问题,那么在对这不合格进行判定时,应写什么性不合格?实施还是效果?还是说体系性?
答:问题是同一个,具体判它属哪个条款,是由内审员掌握的｡如果判在文件管理上,可能追究的是办公室文控人员的责任;如果判在职责权限上,可能追究的是相应的管理人员的责任,毕竟是一种越权｡不合格有严重不严重的区别,没听说有体系性､实施型还是效果型的区分｡
问:当时也有严重不合格与一般不合格,但严不严重,每个的标准不一样,后来我们就取消了严重不严重这判定了,取消严重性的判定,没有问题吧?
答:没有
问:我想这么区分,可能是“策划”､“实施”和“结果”的意思吧!那按你的说法,刚才那问题,应该是属于策划､实施还是结果?
答:都属于,不同的分法,各有利弊;如果说是策划,那说明找人签字的时候找错人了｡如果说是实施,那这个审批过程本身也是文件管理的执行过程,如果说是结果,这个文件本身的有效性有问题｡
