研发部ISO9001质量管理体系审核时应注意哪些方面
1、针对软件产品和机电产品其产品实现过程是如何策划的,策划的结果是什么;
2、是否针对特殊项目编制了ISO9001质量计划;
3、ISO9001质量计划的实施和检查情况如何;
4、软件产品开发过程中的文档是否符合本公司规范及ISO9001质量管理体系标准相关条款的要求,是否经过批准.
5、软件产品是否按要求进行了评审,评审记录及其后所采取措施的记录是否符合要求;
6、测试计划、测试用例、测试报告是否齐全并经过批准,测试用例是否满足要求,测试中发现的问题是否纠正并重新测试,记录是否保持;
7、软件产品的变更是否按规范进行并保留了相关的记录;
8、软件产品的外部测试及记录情况是否符合要求;
9、软件的配置管理情况;
10、软件产品的安全防护情况;
11、测试软件的确认情况;
12、软件产品不合格的记录及处理情况;
13、机电产品设计过程中记录和技术文件是否齐全;
14、机电产品生产和检验过程中的记录是否齐备;
15、机电产品不合格品的处理情况.
