ISO9001内部审核控制程序
1､目的
确保本公司ISO9001质量管理体系的有效性和符合性,及时采取纠正和预防措施,以实现持续改进｡
2､范围
适用于公司ISO9001质量管理体系和各部门及过程的ISO9001内部审核｡
3､职责
3.1管理者代表负责ISO9001内部审核的领导工作｡
3.2 ISO9001内审的时间为每年一次｡
3.3公司管理层负责ISO9001内审组织､实施及管理｡
3.4公司各个部门配合接受ISO9001内审,并对ISO9001审核中发现的问题及时进行整改｡
4､控制程序
4.1 ISO9001内部审核的策划过程,根据本公司的情况提出ISO9001内审→制定ISO9001审核计划→组成ISO9001审核组→编制ISO9001内审检查表→召开首次会议→ISO9001现场审核→编制ISO9001审核报告→末次会议
4.2根据ISO9001审核要求由管理者代表授权ISO9001内审人员名单,成立审核组选择ISO9001审核组组长｡
4.3 ISO9001审核组组长制定计划,准备ISO9001审核时所需的文件,布置ISO9001审核成员的工作｡
4.4 ISO9001审核组组长主持审核会议,控制现场审核实施,使ISO9001审核按计划和要求进行｡
4.5 ISO9001内审员根据审核要求编制检查表,并按ISO9001审核计划完成审核任务,将ISO9001审核中发现的问题编制不符合项报告,并整理保存与审核有关的文件｡
4.6 ISO9001内审员对审核中发现的不符合应形成书面报告,提交受审区域的负责人确认并签名,以确保采取纠正措施｡
4.7针对不符合项及时进行原因分析,采取纠正措施,明确相关部门的责任和要求｡内审员对实施过程和结果进行跟踪,评价和验证确保纠正措施有效实施｡
4.8 ISO9001内审员应接受过国家认可审核机构的专门培训,取得内审员资格,内审员在审核过程中不能对内审员本人所在的部门进行审核｡
5､相关文件
5.1纠正､改进､预防措施控制程序YH/QP-23
6､相关记录
6.1内部体系年度审核计划QP18-01
6.2审核实施计划QP18-02
6.3纠正和预防措施记录QP23-02
6.4内部体系审核检查表QP18-03
6.5内部审核会议签到表QP18-04
6.6不符合项报告QP18-05
6.7不符合项分布表QP18-06
6.8内部体系审核报告QP18-07.
