高层： 每个部门，每个过程的目标(KPI)
质量部：
来料
供应商管理
供应商名录：全部供应商详细信息包括取得的认证证书的情况，联系负责人，供应商的产品名称等;
绩效考核：绩效考核标准，按清单进行绩效排名，包括交付及质量。
供应商审核：年度审核计划，计划中的审核，质量异常的审核的记录
供应商改进：针对质量波动较大，近期或者年度质量表现较差的，制定的改进情况。
项目供应商：PPAP提交的情况&清单，ECR变更记录清单及记录
来料检验
检验记录
检验标准
不合格品管理，标识管理
过程控制
不合格品管理
不合格品管理流程
不合格品的记录、返工的追溯
过程控制记录
首件记录
SPC
产品和过程的关键特性、特殊特性清单及控制情况
防错
检验记录
过程质量改进
返工分析改进
报废的分析改进
内部质量问题TOP排行改进
检验标准的制定及作业文件
检验指导书
极限样件
控制计划
首件检查表
防错指导书
5)与质量管理相关的会议纪要
客户质量
1)0公里
客户投诉清单
8D报告-行动计划完成的证据
售后
售后清单
售后分析报告
量检具管理
校验计划清单&记录&报告
现场量检具的标识
所有量检具的MSA
实验室范围一览表
实验室人员上岗证
试验设备作业指导书
实验室温湿度记录表
体系
产品审核
年度审核计划，所有产品
审核记录及报告
过程审核
过程审核计划，三年覆盖全过程
审核记录及报告
体系内审
过程审核计划，三年覆盖全过程
审核记录及报告
管理评审
过程审核计划
审核记录及报告
客户审核
客户审核清单及报告
质量手册
过程关系图，程序文件目录及索引
相关方及其需求分析
组织内外因素分析(SWOT)
风险与机遇分析表
组织知识清单
项目质量
PPAP
项目节点的评审报告
项目期间的量检具的验收报告
实验记录
人员管理
IPQC人员符合资质要求(培训和评估记录)
工程师有产品审核和过程审核资质，会编制控制计划，使用MSA和SPC，熟悉PPAP
应急预案
16949的变更信息收集
10、3S，尘埃测试，防静电管理
11、文件控制程序
人力资源部
年度培训计划，实施记录，考核的情况
特殊工种人员矩阵(包括资格认证)
审核资质人员矩阵(包括资格认证)
所有上岗人员矩阵(包括资格认证)
人员配置计划
人员招聘流程及信息
人员能力确认
员工激励及考核制度
人员流失分析
员工满意度调查及汇总
各岗位的JD
是否反贿赂方针，员工行为准则，举报政策
应急预案
业务部
项目组织架构
项目期间的ECR
项目人员资质是否符合要求
项目计划
各阶段的评估报告
项目期间的客诉解决记录-8D
项目移交的记录
8、应急措施&紧急预案
9、顾客清单
10、顾客满意度调查
11、客诉清单
12、顾客积分卡
13、顾客特殊要求
14、应急预案
15、APQP每款汽车产品(类似，最低要求PPAP)
16、客户清单(含产品)
17、销售合同/订单
18、订单评审
采购
新供应商调查表
所有供应商的清单及最新联系人及证书情况
供应商审核计划及报告
供应商绩效考核
5、质量协议
6、应急预案
7、采购单
生产部
特种设备的鉴定证书
现场所有的表单记录完整
生产人员的矩阵
应急预案
生产作业指导书
生产计划
生产报表，产能改进的分析改进报告
作业准备验证
停机后验证
4M变更
维修部
设备和工装台账
关键和特种设备清单
工装寿命管理(履历)
TPM1&2级实施记录
TPM保养计划3级完成情况和记录
设备故障及维修统计记录，改进情况
备件库的易损件清单，要制定最低库存
顾客财产登记表，及后续管理
人员矩阵
应急预案
工程部
产品清单
所有产品PFMEA
所有产品作业指导书
所有产品返工作业指导书
ECR清单及记录
所有产品流程图
所有产品特殊特性清单
所有产品产品图纸最新版本
工程管理规范
整体产品追溯方案
人员矩阵
应急预案
储运部
产品包装规范
现场防护规范
存储规范
来料和成品的FIFO
安全库存最大和最小库存
成品和来料标签
出货记录与客户订单核对&送货单
来料入库记录及收货及时率
发货及时率统计
客户关于发货的投诉清单，改进记录
应急预案
人员矩阵
顾客和供应商财产清单
盘点记录
计划部
计划符合客户订单需求
周、月度计划制定记录
应急预案
临时插入计划的记录
人员矩阵
供应商计划满足我方需求
供应商到货及时率
