ISO9001认证铝制品行业品管部内审核检查表

1

4.2.3

文件控制

1、查看各种文件，了解文件受控情况；

2、作废文件是否已清除；

3、引用的未来文件控制情况；

4、参加文件定期评审情况。

查看现场文件均为有效受控版本

符合

2

4.2.4

质量记录控制

查阅各种质量记录。查、看、问质量记录保存和使用情况。

查看记录均按记录编号存档

符合

3

5.3

质量方针

向品管部主管及品管员询问公司的质量方针是什么，如何为实施质量方针作出贡献。

询问品管员均熟悉公司质量方针,做好本职工作

符合

4

5.4.1

质量目标

向品管部主管及品管员询问公司的质量目标是什么，本部门的质量目标是什么。查看部门目标的实施记录。

品管员熟悉质量目标并记录目标实施情况

符合

5

5.5.1

职责和权限

询问品管部主管本部门在公司的作用是什么？询问品管员，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）关系？

知晓本岗位及部门职责

符合

6

5.5.3

内部沟通

询问品管员，了解他们如何与其他部门（岗位）的进行沟通。

以电话、内部联络单、会议形式沟通

符合

7

7.5.3

标识和可追溯性

1、用哪些方法对产品的监视和测量状态进行标识。

2、存放的方式是否能区分不同监视和测量状态的产品。

3、当有可追溯性要求时（可能是自身规定或合同要求），其产品的标识是否具有唯一性，并加以记录？

进料过程及产品均已按程序文件要求进行，状态标识及区分，且具有唯一性。

符合

8

7.5.1

生产和服务提供的控制

1、 询问如何向生产部等部门提供产品特性信息。

2、 查询产品工艺如何确保产品质量，如何根据生产部门的意见调整工艺。

1、产品生产工艺

2、工艺流程图

3、过程检验标准

4、产品检验标准

符合

9

7.6

监视和测量装置和控制

1、 是否配备必要的监视和测量装置并进行识别，其能力是否满足规定要求？

2、 是否在使用前或按规定的周期对装置进行校准和检定？其依据是否可追溯到国际、国家标准？无标准时是否有可依据的文件？

3、 是否规定了防止校准失效的调整方法？有否防止在搬运、问户和贮存期间损坏或失效的措施？

4、 当发现装置偏离校准状态时，是否复评以前测量结果的有效性，是否采取了响应的纠正措施？

5、 用于监视和测量的软件使用前是否予以确认？

6、 是否保存了检定/校准的记录？有无校准状态标签？

查看监视和测量装置有校检计划，并按计划送检，保存记录，器具上贴有校验标识均在有效期内

符合

10

8.2.3

过程的监视和测量

1、是否采用适当的方法对过程进行了监视和测量？实施的效果如何？

2、采用的方法是否能对过程持续满足其预定目的的能力进行证实？

形成过程监视和测量过程受控

符合

11

8.2.4

产品的监视和测量

1、在产品实现哪些阶段实现监视和测量？是否对产品特性按要求进行监视和测量？

2、符合验收的准则的证据是否形成文件？记录是否指明授权产品放行责任者？

3、有无授权人员（或顾客）批准放行产品和交付服务的特例情况？

在材料入仓及各生产流程按客户要求已实施有效监控

有工艺及产品标准规范

按质量手册及相关规定实施

符合

12

8.3

不合格品控制

1、对不合格品控制程序是否有正确执行？是否对不合格品标识和控制进行了规定？控制的措施包括哪些？是否有效？

2、不合格品是否得到处置？方法有哪些？纠正后的不合格品是否再次验证？

3、交付和使用后发现的不合格时，组织是否采取措施？是否有效实施？

4、对让步处理是否作规定？让步处理时是否向顾客或有关部门报告？

5、是否保存了返工、返修和重新验证的记录？

形成对不合格品控制程序并规定处置，放行权限。

有对应返工后的重新检验报告。

对不合格品有及时处置，（但时效没有明确规定）。

符合

13

8.4

数据分析

查看品管部是否对收集的数据及时进行分析，并针对其中的问题采取响应的纠正措施。

已形成进料、成品月统计报表

符合

14

8.5

改进

查阅纠正和预防措施程序，抽查近期2-3份纠正和预防措施记录实施情况。

抽查纠正预防措施报告，已完成并跟进确认

符合