ISO9001认证铝制品行业工程部内审核检查表

1

4.2.3

文件控制

1、查看几份质量管理体系文件，是否已受控，并得到批准？

2、文件是否清晰、保存完好？

3、是否在现场存在作废或失效文件？

1、 文件已受控，并得到批准。

2、 文件清晰、保存完好

3、 在现场不存在作废或失效文件。

符合

2

4.2.4

质量记录控制

1、查阅几份质量记录，是否已分类保存，标识清晰？

2、质量记录是否便于取阅？

3、记录是否清晰，有无随意涂改现象？

1、 质量记录已分类保存，标识清晰。

2、 质量记录取阅方便。

3、 记录清晰，无随意涂改现象。

符合

3

5.3

质量方针

询问班组员工是否知道公司质量方针？

询问员工均知道公司的质量方针

符合

4

5.5.1

职责和权限

询问本班组和各岗位人员的职责和权限是否明确？有无相关规定？

在职责中已明确

符合

5

5.5.3

内部沟通

询问本班组职员，了解他们如何与其他班组的进行沟通。

电话、传真、邮件、内部会议、通告等

符合

6

7.1

产品实现的策划

1、是否对产品信息、生产过程的信息，包括产品特性、作业指导书等进行适当的策划。

2、选用的设备、测量和监控装置是否满足需要？使用设备是否进行了维修保养，使设备处于完好状态？

3、是否策划对生产过程的产品关键特性实施监控（如质量控制点）？

1、 制定有设备相关特性、作业指导书等文件指导生产。

2、 所选用的设备及检测仪器基本满足需要，对使用设备进行了维护保养，设备状态完好。

3、 有实施监控，对生产过程监控的设定合理、有效。

符合

7

7.5.4

顾客财产

1、公司里哪些是顾客的财产？

2、是否对顾客的财产进行了标识、验证、保护和维护？

3、发生丢失、损失或不适用情况时，是否记录并向顾客报告？

技术组和品管部对顾客提供的样品列出样品清单并登记样品的接收和客户回收情况。未发生有丢失等情况

符合

8

8.3

不合格品的控制

询问在样品开发过程和生产过程中的不合格品的控制的情况（如返工、报废、退换等）

已制定不合格品管理程序并在样品开发、生产过程、成本控制等均根据产品工艺特点进行控制策划，并作出规定，实施有效

符合

9

8.5

改进

询问参加纠正和预防措施的情况（如重大质量问题处理、工艺改善）。

无重大质量问题

符合