ISO9001认证铝制品行业仓库内审核检查表

序号

涉及要素

检 查 内 容

检 查 记 录

结论

1

4.2.3

文件控制

1、查看文件，了解文件受控情况；

2、作废文件是否已清除；

3、引用的未来文件控制情况；

已实施

符合

2

4.2.3

质量记录控制

查阅各种质量记录。查、看、问质量记录保存和使用情况。

已实施

符合

3

5.3

质量方针

向仓管员询问公司的质量方针是什么，如何为实施质量方针作出贡献。

对公司质量方针比较熟悉，做好本职工作

符合

4

5.4.1

质量目标

向仓管员询问公司的质量目标是什么，本部门的质量目标是什么。

对公司质量目标比较熟悉，仓库质量目标是发料错误次数≤12次/年（内订）

符合

5

5.5.1

职责和权限

询问仓管员，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。

对自身工作职责和与其他部门，如销售、采购、生产、品管等部门的关系比较熟悉

符合

6

7.5.4

顾客财产

1、组织里哪些是顾客的财产？

2、是否对顾客的财产进行了标识、验证、保护和维护？

3、发生丢失、损坏或不适用情况时，是否记录并向顾客报告？

暂未库存顾客财产，对顾客财产的防护比较熟悉

符合

7

7.5.5

产品防护

1、是否对产品提供了防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）

2、搬运的方法和手段是否有效？

3、产品包装、防护标志是否充分及适当？能否防止产品变质或损坏？

4、物资的贮存条件是否适宜？是否对物资的出入库进行了控制？对有效期的物资是否得到了有效的控制？是否按规定定期检查库存状况。

能够很好对产品进行防护，能使用有效的搬运和包装方法防止产品损坏，物品的存储条件适宜，对物品的出入库，有效期等做了严格的控制

符合

8

7.5.3

标识和可追溯性

在车间检查产品（主要是进料）标识情况，确认：是否对产品进行标识、标识方法、位置是否正确；标识移动后是否及时移植；对有可追溯性的产品是否保持唯一性，并加以记录？

有对产品的名称，数量等进行适当的标识，对有追溯性的产品保持其唯一性，并加以记录

符合

9

8.5

改进

询问参加纠正和预防措施的情况。

暂未对仓库开立纠正/预防措施